014退货管理规定.docx

物资退货管理规定一、总那么为规范退货管理，对因质量问题和其他原因造成不能上线使用的 物资进行及时退货、换货，防止造成积压，进一步保证物资的质量， 特制定本规定适用于公司所有经营采购的设备、备品备件、合金耐材（辅料）、 工程物资、劳保办公用品等三、职责1使用部门负责对进行退货的物资进行退货原因判定，并填写好《退货通知 单》送达装备部、动力部、IT部、物资部的工作3.2四大部门负责做好退货物资记录台账、办理退货、跟踪退货进度和退货销 账的工作3. 4财务部负责核查退货付款情况的工作3. 5企管部负责考核的工作流程对于备品备件实际到货规格型号与合同订单上规格型号不符，但 能满足使用的备件材料，填写《备品备件实际到货与合同订单不符确 认单》，经使用单位、装备部、动力部、IT部、物资部领导确认后, 办理入库手续使用部门对各种原因造成需退货的物资进行认真判定，在7天内 填写好《退货通知单》四联单，传递给装备部、动力部、IT部、物 资部和财务部，各留存对应的联单装备部、动力部、IT部、物资部接收到《退货通知单》后，立 即对供应商进行沟通交流确认退货，属设备、备品备件、工程物资、 劳保办公用品退货的，经办采购员15天内持（《退货通知单》到物资 总库办理物资退货工作。

属合金耐材（辅料）退货的，供货商或拉货 司机先到采购部拿走《退货通知单》，15天内持《退货通知单》到公 司计量中心和物资总库办理过磅计量和退货工作财务接到《退货通知单》后，办理好退货工作和登记退货物资记 录台账，并根据《退货通知单》做好退货物资销账工作五、考核方法企管部对以下几种原因退货的进行考核技改后到货、使用单 位申报错误、备件质量问题、重复到货）使用部门设备备件己经技改，没有及时通知采购变更取消采购计 划导致采购仍执行退货的，按设备备件原价20%考核申报单位因申报单位申报时，规格型号有误导致备件到货不能使用，且备 件本身无质量问题退货的考核设备厂长300元/项到货物资本身有质量问题导致不能上线使用退货的，根据情节大 小给以供应商1000-5000的处分，累计出现三次有质量问题或假冒伪 劣的退货的供货商，上报公司领导终止供货关系在公司领导批示禁 止该供应商供货后，仓库对该供应商的供货进行拒收处理采购员因订货重复，导致重复到货退货的，考核经办采购员50 元/项对申报单位故意隐瞒技改情况、备件质量问题、技术资料和图纸 资料，一经发现给予使用单位考核2000-5000元的处分，严重者另行 处理。

经采购部和使用单位确定退货的物资，使用单位未在7天办理好 退货手续的考核经办人50元/项经办采购员接到《退货通知单》后应在15天内完成退货工作， 未完成考核经办人50元/单特殊情况提前与物资总库说明） 六、附那么本规定自发布之日起实施；本规定如有与之前制定的相关规定相抵触，以本规定为准；。