管道完整性系统运行管理规定.docx

管道完整性系统运行管理规定1 目的为确保PIS系统正常运行，规范系统的使用和维护、确保数据及时、准确、 规范、完整，根据PIS系统的运行特点，结合公司信息系统建设应用的实际， 制定本规定2 范围本规定适用于公司所有使用PIS系统处理业务、分析数据的各类用户3 术语和定义3.1 PIS系统本规定所称的PIS系统是指“管道完整性系统”即Pipeline Integrity System的英文首写字母缩写3.2主数据MD本规定所称的主数据MD (Master Data)是指系统间共享数据，例如：客 户、供应商、账户和组织部门等相关数据3.3 GCC本规定所称的GCC (General Computer Control)是指信息系统总体控制3.4 APDM本规定所称的 APDM (ArcGIS Pipeline Data Model)的缩写ArcGIS 管线 数据模型，是用于存储、收集和传输与管线(尤其是气体和液体系统)相关的 要素信息的系统3.5 完整性管理本规定所称的完整性管理是指使管道始终处于安全、可靠、受控的工作状 态，管理人员已经并仍将不断采取措施防止管道事故的发生，是一个连续的、 循环进行的管道检测管理过程。

4 职责4.1 管道处4.1.1负责制定PIS系统运行管理规定；4.1.2负责组织处理PIS系统日常业务，监控业务流程的运转情况；4.1.3负责监督、检查各单位PIS系统业务的执行情况；4.1.4负责解决PIS系统运行中存在的业务问题；4.1.5 负责对本专业体系的业务流程、控制表单及系统报表等修改建议的审批4.1.6负责PIS系统的日常维护，主要包括特权用户和普通用户的帐户分配、 权限管理、口令管理等常规性控制；4.1.7 负责完整性数据的维护与完整性业务的正常运行4.2 生产运行处4.2.1负责对PIS系统的维护工作进行监督、检查；4.2.2负责对PIS系统维护落实情况进行评估与考核4.3 所属各单位管道科4.3.1 监督检查 PIS 系统在本单位的业务应用情况；4.3.2负责监督、检查PIS系统在各站队中的业务应用情况;4.3.3及时完善PIS系统的相关业务数据；4.3.4 负责解决本单位系统运行中存在的业务问题4.4 所属各单位站队负责与本站队相关的 PIS 系统数据录入与审核，并对所录入、审核的数据 负责,确保所录数据及时、准确、完整、有效5 管理内容5.1 系统用户权限管理5.1.1 公司机关设系统管理员（特权用户），所属各单位设本单位系统管理员。

5.1.2 各级管理员负责本单位系统账户的申请、撤消及权限的变更（表单模板 见附表），并按信息系统总体控制的相关规定执行5.1.3 对于离职人员或者重新调整岗位的，各层级系统管理员要将账户变更情 况记录保存5.1.4 对于相关工作岗位人员因出行、病假等因素不能按时行使权利时，需要 向业务主管部门申请相应的工作代理5.1.5为保证PIS系统数据的安全，用户严禁泄露账户信息用户定期对账户 密码进行更换，如果发生密码遗忘情况，要及时联系相关层级系统管理员将其 密码初始化5.1.6 针对账户的申请、撤消及权限的变更、工作代理及密码初始化等，各级 系统管理员应确保在3个工作日内完成5.2 系统操作管理5.2.1 系统操作人员必须经过本单位的计算机基本技能和系统操作培训合格 后，方可进行 PIS 系统的上机操作5.2.2 系统操作人员应严格按照公司审定的各种记录格式进行操作，并对操作 结果负责，做到数据录入及时准确系统用户采用实名制坚决杜绝假数据、 假报告等虚假数据现象，如发现将追究录入人责任5.2.3 系统操作人员应遵守公司制定的各项信息安全管理规定，不得传播查阅 违规信息5.3 数据录入管理5.3.1 所属各单位必须按职责根据权限和工作程序录入、检查、修改、完善各 项数据，并保证数据的及时性、准确性、完整性。

5.3.2 操作人员每次将现场数据与系统数据比较，在确认数据一致或在允许偏 差范围内后，保存上报，并对上报数据负责5.3.3 当现场数据与系统接口数据偏差较大时，系统操作人员不得擅自更改系 统数据，应及时向上级汇报，技术人员负责核实数据的准确性5.4 系统应用的岗位工作要求5.4.1 管道处5.4.1.1贯彻落实上级下达的各项管理规范、要求，并及时更新PIS系统中的相关要求；5.4.1.2 监督、审查系统中维抢修与应急响应工作的落实情况；5.4.1.3 确保 PIS 系统中风险识别和事项上报、防腐控制、管道保护、自然灾 害与防治、维修与维护、管道工程、应急管理等业务流程的正常运行，为所属 各单位提供相应指导；5.4.1.4 确保 PIS 系统业务流程中检测评价、风险识别等业务正常运行，负责 指导所属各单位管道科、站队的管道完整性业务；5.4.1.5 审查、核实、汇总系统中所属各单位机关提交的部分完整性业务表单；5.4.1.6 内检测数据由所属各单位提交给管道处统一进行数据处理、管理；外 检测数据由所属各单位整理后，统一提交至管道处统一管理；5.4.1.7 完成风险评价、完整性评价、效能评价；5.4.1.8 发布风险评价、完整性评价、效能评价等结果；5.4.1.9 监督、审查系统中所属各单位高后果区识别实施情况；5.4.1.10 监督、审查系统故障应急准备的落实情况；5.4.1.11 负责 PIS 系统数据库的运行、维护和管理；5.4.1.12 统一负责对所属各单位员工的计算机基本技能和系统操作培训，以及 系统的推广应用培训。

5.4.3 生产处网络管理员负责 PIS 系统网络的运行、维护和管理5.4.4 所属各单位主管经理5.4.4.1负责本单位PIS系统数据恢复与上线运行的总体协调； 5.4.4.2负责对上报西南管道公司的PIS系统的业务表单按业务流程进行审批业务表单及业务流程分别见附录 A、B）； 5.4.4.3负责向管道处和PIS项目组反馈系统业务流程应用中存在的问题，并 定期在签署区签署相关意见和要求；5.4.4.4 定期登录系统，对本单位信息（如管道高后果区识别）进行阅示，并 在签署区签署相关意见和要求5.4.5 所属各单位管道科5.4.5.1 表单汇总、分析及录入职责a） 负责各站队提交的“腐蚀控制类”表单（涉及管道阴极保护电位月份测 试报表、阳极地床接地电阻测试记录等 5 张表单）的汇总与分析；负责每月将“管道维护月报”及时准确地录入PIS系统；b） 负责各站队提交的“管道保护类”表单（打孔盗油（气）案件基本情况表、 管道占压清理明细表、管道宣传活动记录、管道外事记录 4 张表单）的汇总与 分析；c） 负责各站队提交的“防汛管理类”表单（防汛物资统计台帐、防汛重点 地段统计表、防汛周报3张表单）的汇总与分析；d） 负责将“管道工程类”表单（地质灾害（水工保护）工程周报、阀室改 造工程周报、河穿越改造（定向钻）工程周报等 12 张表单）及时准确地录入 PIS系统；e） 负责将“维护与维修类”表单（维修联络单、管体修复记录2张表单）及时准确地录入PIS系统；f） 负责将“应急管理类”表单（抢修记录，一、二级演练记录，一、二级演练计划表单）及时准确地录入PIS系统；g） 负责“三级抢修记录”、“三级演练记录”的汇总存档；h） 负责“应急管理类”表单（抢修应急机构人员通讯录、抢修人员明细表、 抢修设备明细表、抢修储备物资明细表、储备物资入库单、储备物资出库单、 应急专家人员台帐、应急装备台帐等 8 张表单）的录入、汇总与分析；i） 负责“问题上报单”的汇总，并及时准确地录入PIS系统。

5.4.5.2 审核职责a） 负责对各站队录入的“恒电位仪日常运行记录”等27 张表单（见附录A）进行审核；b） 负责对上报公司的表单进行审核5.4.5.3 评价职责a） 定期组织实施高后果区识别（实施周期详见相关企业标准），并将结果及时准确地展现在PIS系统中；b） 及时将管道检测等数据梳理并提交PIS项目组/管道处，以获取准确的 完整性评价结果5.4.6 主管站长5.4.6.1 负责对上报本单位的 PIS 系统的业务表单按业务流程进行审批（业务 表单及业务流程分别见附录 A、B）；5.4.6.2 负责向本单位管道科反映系统业务流程应用中存在的问题；5.4.7 管道工5.4.7.1 负责将“腐蚀控制类”表单（涉及管道阴极保护电位月份测试报表、阳极地床接地电阻测试记录等5张表单）及时录入PIS系统；5.4.7.2 负责将“管道保护类”表单（管道工作日志、管道占压清理明细表、 管道宣传活动记录、管道外事记录 5 张表单）录入 PIS 系统其中管道工作日 志每周填写不少于2 次；5.4.7.3 负责将“防汛管理类”表单（防汛物资统计台帐、防汛重点地段统计 表、防汛周报3张表单）录入PIS系统；5.4.7.4 负责将“管道工程类”表单（管道历年防腐层大修情况统计表1 张表 单）录入PIS系统；5.4.7.5负责将“储备物资入库单、储备物资出库单”表单及时录入PIS系统;5.4.7.6负责将“三级演练计划”、“三级演练记录”表单及时录入PIS系统；5.4.7.7 负责将巡线、电位测试、检漏中发现的异常填入“问题上报单”，并录 入 PIS 系统；5.4.7.8 负责按照固化在系统中的工作流填报相关数据内容。

5.4.8 维抢修主管队长（主任）5.4.8.1负责对上报本单位的PIS系统的业务表单按业务流程进行审批（业务 表单及业务流程分别见附录 A、B）；5.4.8.2 负责系统上机的管道管理日常检查，周、月、季、年的资料性检查；5.4.9 管道抢修人员 5.4.9.1负责将发生变化后的“维修联络单”及时录入PIS系统；5.4.9.2 负责将发生变化后的“抢修应急机构人员通讯录、抢修人员明细表、 抢修设备明细表、抢修储备物资明细表、应急专家人员台帐、应急装备台帐” 及时录入PIS系统；5.4.9.3负责将“储备物资入库单、储备物资出库单”表单及时录入PIS系统;5.4.9.4负责将“三级演练计划”、“三级演练记录”表单及时录入PIS系统5.5 系统应用的培训与认证5.5.1 主管领导培训管道处负责安排PIS系统实施单位顾问，培训公司领导主要掌握系统的审 批及主要数据的查询5.5.2 系统业务管理人员培训管道处负责安排 PIS 系统实施单位顾问定期对系统各级业务管理人员进行 新业务思想和理念的培训，以及系统优化之后的具体功能含义和操作，不断加 深和增进对业务的理解5.5.3 基层操作人员培训管道处负责重点针对系统的操作能力进行培训，通过“基层员工计算机基 本操作培训”掌握计算机的各项基本操作，达到熟练使用计算机基本操作的水 平；通过“PIS系统的基本操作培训”掌握PIS系统的各项基本操作，达到在 系统中熟练、独立完成数据录入的水平。

5.5.4 系统管理员培训管道处负责安排Pis系统实施单位顾问，定期集中培训系统管理员，使其 能够培训、指导本单位的系统操作人员熟练应用系统，并且能够解决所在单位 系统应用过程中出现的各类常见问题5.5.5合法的PIS系统使用人员需要遵循PIS系统使用的用户认证原则，通过Pis 系统认证组织，按照认证流程并通过人事部门的认证考试取得证书，培训 上岗5.6 系统应用的考核与奖惩5.6.1 系统应用考核考核内容主要包括：系统人员登陆次数，登陆时间，任务完成率等5.6.2 系统应用奖惩。