质量管理实施办法.doc

质量管理(全面质量管理)实施办法标准分项 子项 内容与要求 应备资料 检查方法 项 子项 评分 备注1.1 主要领导亲自负责全面质量管理工作，分工明确，人员到位， 领导小组能定期开展活动，并形成制度1、质管人员任职文件2、质管人员分工文件3、工作目标制定、质量月活动、创优评优活动、目标总结评价、任职资格评定、研究质量会议纪录等文件资料41.2 职能配置满足要求，机构健全，职管人员职责，职权明确， 认真执行各项质管活动1、机构设置、职能配备框架图及其说明2、职责、职权规定文件3、指导或参与各项质管活动资料31、领导层1.3 质量教育、法制教育、市场经济理论教育教育面达 90%以上，考试合格率 95%以上1、分期分批全员教育计划文件2、考核材料或试卷3、教育面、合格率统计听汇报；接受问卷调查；查文件、看记录；数据分析103质量管理(全面质量管理)实施办法标准分项 子项 内容与要求 应备资料 检查方法 项 子项 评分 备注2.1 有主要领导主持制定以质量为核心的中长期目标、技术进步发展规划并与任期目标、年度目标紧密结合，有目标管理办法或实施办法1、中长期目标文件2、技术进步发展规划文件3、任期目标和年度目标4、目标管理办法或实施办法52、目标管理2.2 制定年度工作目标依据充分，内容完整、符合要求、措施得力并落实到班组和个人1、制定年度工作目标依据文件2、目标的层层展开文件资料3、目标的落实文件资料听汇报；查文件；看记录；私访；数据分析。

1552.3 目标推进实行动态管理，中间检查、年 终总结评价，兑现率要达到 90%以上1、目标中间检查文件2、目标年终总结评价文件3、目标兑现率统计表5质量管理(全面质量管理)实施办法标准分项 子项 内容与要求 应备资料 检查方法 项 子项 评分 备注3、质量管理规章制度和基础工作3.1 以质量为中心，健全质量管理基本制度并具有可操作性1、阐述质量管理重要性的文件及法律、法规有关工程建设质量条款汇编2、《市政工程技术管理标准》3、《建筑工程设计文件编制深度的规定》4、《民用建筑工程设计质量评定标准》及等级分类表5、《工程设计文件质量特性和质量评定——指南》6、《关于设计口设计承包办法的通知》7、《关于勘察设计文件和图纸内部运转程序(修订)的通知 》听取汇报；查制度文件、执行情况记录；接受问卷调查27 9质量管理(全面质量管理)实施办法项 子 内容与要求 应备资料 检查方法 标准分 评分 备注项 项 子项以质量为中心，健全质量管理基本制度并具有可操作性8、《关于强化内部管理，规范院内设计市场的通知》9、《质量管理实施办法》10、 《岗位责任制》11、 《工序管理实施办法》12、 《质量问题及其责任人》、《质量终身责任制》、《质保系统图》等3、质量管理规章制度和基础工作3.2 健全质量考核标准和方法，明确归口管理部门，实行奖惩制度1、文明建设考核表2、创优奖励办法3、奖惩制度4、有关工程设计质量评定听汇报；查制度；看执行记录；数据分析。

5质量管理(全面质量管理)实施办法标准分项 子项 内容与要求 应备资料 检查方法 项 子项 评分 备注3.3 完善档案管理制度，重视档案管理和利用，归档率、完整率达80%以上1、档案管理规章制度及补充规定2、档案管理和开发利用统计表3、工程项目的归档率和完整率的统计查制度；看统计表；53、质量管理规章制度和基础工作3.4 加强技术业务基础工作，健全有效并满足使用的标准、规范、 规程、规定版本目录和实物；建立信息反馈制度，及时收集、处理质量信息1、业务建设计划安排2、知识更新计划，业务培训技能培训计划安排3、标准、规范、 规程、规定有效版本目录以及动态管理材料和实物4、信息制度反馈5、质量信息收集、处理记录文件查文件；看记录；数据分析8质量管理(全面质量管理)实施办法项 子 内容与要求 应备资料 检查方法 标准分 评分 备注项 项 子项4.1 根据工序控制规定，加强“事先指 导、中间检查和成品校审”三环节控制根据项目特点确定控制点和表格所有项目均需填写“准备、实施、审查和总结”阶段的《工序管理表》1、工程项目《工序管理表》2、作业指导书3、工序控制活动的记录或文件查文件；看记录；接受调查。

194、工序管理 4.2 按工序控制规定，做好施工配合，试运转现场服务，留有记录并及时反馈信息1、现场服务管理办法2、现场服务人员花名册3、处理现场问题记录查花名册和管理办法；查看现场服务记录278质量管理(全面质量管理)实施办法项 子项内容与要求 应备资料 检查方法 标准分 评分 备注项 子项5.1 人员配备合理、齐全、稳定，符合要求坚持技术进步，在勘察设计中采用四新技术，开展工程总结， 创优、评优活动 项目应有创优计划和实施办法1、人员总表及其附件2、坚持技术进步计划3、项目创优计划和实施办法4、技术进步活动记录查看计划、文件和活动记录75、技术进步5.2 大力推广计算机的开发和应用，微机配备、CAD 出图率达到规定要求，职能部门逐步实现微机管理1、计算机及其外围设备清单2、计算机的普及率、使用率的统计3、 CAD 出图率统计4、生产经营、财务、 统计、档案等实施微机管理情况介绍查目录和统计数字；查文件资料154质量管理(全面质量管理)实施办法标准分项 子项 内容与要求 应备资料 检查方法 项 子项 评分 备注5、技术进步5.3 掌握国内外技术发展动态，结合工程设计，开展测试总结、提高及立项进行研究，以达逐步积累技术贮备，提高竞争能力1、测试、总结等资料文件2、立项报告3、研究成果查测试总结、文件资料；看立项报告；阅研究成果及其鉴定表。

46．1有符合规定，满足使用要求的办公场所办公场所平面图及其产权证或租赁证明查看证件、资料 36、后勤保障6．2足够使用的项目流动资金资金信用证明、流动资金表查对 63质量管理(ISO9000 标准)实施办法标准分项 子项 内容与要求 应备资料 检查方法 项 子项 评分 备注1．1制定质量方针、近期质量目标和年度质量目标质量方针、近期质量目标和年度质量目标文件 21.2 决定质管分工和质管代表及其职权质管分工文件及其职责、职权文件 21.3 持有质管理论学习班的结业证书质管结业证书复印件21.4 向职工进行质量教育 质量教育记录 21.5 定期组织质量活动并制定改进措施质量月活动，创优评优活动、工程技术系列任职资格评定及其执行记录21、管理层1.6 定期评审质量体系运行的有效性质量体系评审报告听第一管理者质管汇报；职工对质量方针、目标的认识和了解，并接受问卷调查；看文件和记录资料是否符合办法内容要求133质量管理(ISO9000 标准)实施办法标准分项 子项 内容与要求 应备资料 检查方法 项 子项 评分 备注2．1满足需要的组织机构、职能配置组织机构及其职能框架图 42.2质管人员任职资格及任职文件技质管干部任职文件及其质管责任、权限 32、组织机构 2.3质管人员、生产人员的岗位职责、权限。

可以一人多岗制岗位职责文件及其考核办法听取职工对组织机构及职能配置的意见；听取职工对质管干部任职的意见和岗位责任熟悉程度及其履行情况1033、主程要序3.1制定合同管理程序文件并实施年度合同总表，任务通知单，组织实施表，履约情况单等听取合同管理全过程的汇报2质量管理(ISO9000 标准)实施办法标准分项 子项 内容与要求 应备资料 检查方法 项 子项 评分 备注3.2制定勘察设计成品控制的程序文件并实施成品质保系统图和质保运行图以及执行《市政工程设计技术管理标准》《建筑工程设计文件编制深度规定》等及其技术质量管理表格记录43.3 制定不合格控制的程序文件 不合格及质量事故记录 43.4 成品校审程序文件并实施 成品交付签署记录和质量评审记录 43.5 成品质量抽查程序文件 质量抽查总结及其数据分析 43.6 制定成品交付与归档程序文件 成品交付与归档签收记录 43.7制定质量信息反馈及纠正、预防措施程序文件纠正、预防措施执行记录 43、主要程序3.8 现场服务程序文件 人员表及现场服务记录抽查执行情况和实施中的记录3243.9制定培训程序文件 职工培训计划、培训记录、培训考核材料、 结业证书2质量管理(ISO9000 标准)实施办法标准分项 子项 内容与要求 应备资料 检查方法 项 子项 评分 备注4.1所有工程项目按规定进行分级管理、严格过程控制34、过程 4.2工程项目按工序内容(接受任务、确定人员及进度；各方互提资料；确定参数及指标；成品最终校审；方案及初设评审；类比、对比、 试验；外部审批及会审；更改校审)制定详细的作业指导书提交过程控制作业指导书；年度工程项目一览表；分级管理规定；工程项目开工报告；技术管理表格；抽查工程项目过程记录；年度工程项目质量评定汇总表；获奖工程项目；工程项目采用“四新” 汇总表抽查项目核对是否按过程控制文件规定执行；记录是否完整、真实；控制是否有效3330质量管理(ISO9000 标准)实施办法标准分项 子项 内容与要求 应备资料 检查方法 项 子项 评分 备注5.1有为用户提供合格成品和优质服务及遵纪守法的人员人员表，对用户意见的处理记录，现场服务记录召开座谈会了解实施情况25.2队伍构成，各专业人员配备齐全、合理、稳定、符合规定人员总表及统计表 核查职工总表 25.3 知识更新和业务提高培训计划及其实施 计划及其实施效果 阅实施记录 25、资源5.4应有与资质相适应的办公条件(办公场所，设施和电脑软硬件)提交办公场所平图图、各种设施一览表，电脑软件硬件一览表，CAD应用水平统计表抽查核对；抽查工程项目核对CAD 应用水平1225.5应有各专业使用的有效标准、规范、 规程、规定的有效版本提交各标准、规范、 规程和规定等动态管理总表抽查核对是否有效 25.6 流动资金 流动资金信用证明 查对 2。