关键绩效指标KPI库1.0km精.doc

广船国际关键绩效指标库（V1 . 0）2004 . 8一. 财务类指标（Finance）指标编号指标名称计算公式/评价要素数据来源F-1利润总额完成率实际利润完成额/预算利润指标财务中心F-2销售毛利率完成率实际毛利完成额/预算毛利指标财务中心F-3费用预算控制率实际费用发生额/预算费用额财务中心F-4单船目标成本控制率实际成本发生额/目标成本财务中心F-5部门内费用预算控制率实际费用发生额/预算费用额财务中心F-6公司人工费总额控制率实际发生人工费/人工费预算财务中心F-7系列船人工成本比率变动率（同系列上一艘船人工成本－同系列后续船人工成本）/同系列上一艘船人工成本财务中心F-8培训费用预算控制率培训费用发生额/培训费用预算财务中心F-9各部门工资总额控制率各部门工资实际支付总额/年初预算财务中心F-10动能中心利润完成率实际利润/预算利润财务中心F-11大型项目目标成本控制率实际发生成本/预算成本财务中心F-12固定资产维修成本控制率实际发生成本/预算成本财务中心F-13动能中心利润完成率利润完成额/年初目标财务中心F-14综合资金成本筹资费用/资金使用额财务中心F-15公司净现金流财务专业术语财务中心F-16应收退税款实现率实收退税金额/计划收取金额财务中心F-17基本建设和技术改造投资支出控制率投资支出发生额/成本预算财务中心F-18单船合同利润提高率单船合同利润实现额/年度平均单船合同利润财务中心F-19设计成本达成率设计实际设计成本发生额/目标设计成本财务中心F-20专项费用预算达成率专项实际费用发生额/专项预算费用额财务中心F-21车辆维修等费用控制实际车辆维修等相关费用发生额/预算费用额财务中心F-22计测探伤中心营业额收入财务报表财务中心F-23非船业务利润完成率目标利润/计划完成利润财务中心F-24投资收益率投资收益/公司对外投资额财务中心F-25非船业务利润完成率实现利润/利润预算财务中心F-26已核销坏帐数已核销坏帐数财务中心F-27造船利润总额完成率实际利润完成额/预算利润指标财务中心F-28造船毛利率完成率实际毛利完成额/预算毛利指标财务中心F-29超期罚款额度罚款数值财务中心二. 客户类指标（Customer）指标编号指标名称计算公式/评价要素数据来源C-1合同承接额完成率合同承接额/计划合同承接额战略管理部C-2合同按时完成率已完成的合同项数/应完成的合同项数战略管理部C-3部门协作满意度见《部门协作满意度考核表》绩效管理领导小组C-4定单完成比率定单完成额/目标额战略管理部C-5外部客户关系维护关系广泛性、关系融洽程度C-6客户满意度客户满意度调查、统计客户投诉次数造船管理部、船舶经营部C-7上级部门、外部相关机构考评检查意见外部相关机构评价检查抽查通过率上级机构、相关部门评价C-8业内市场知名度（公共形象推广）公司通过行业报告、信息披露等方式正面曝光次数公司办公室C-9董事会及高层综合评价战略管理委员会C-10上级部门汇报联系满意度及时性、报告质量上级部门反馈结果C-11客户投诉处理率及时处理客户投诉/收到客户投诉质量管理部C-12群众与统战工作满意度满意度调查党委工作部C-13上级部门联系汇报满意度汇报及时性、关系融洽程度上级部门C-14船东投诉提高船东满意度、船东无投诉C-15固定客户数3—5家相对固定客户船运事业部三. 内部营运类指标（Internal）指标编号指标名称计算公式/评价要素数据来源I-1生产周期完成率实际生产周期/目标生产周期造船管理部I-2生产计划完成率实际完成量/计划完成量战略管理部I-3新船重点产品生产技术准备计划达成率实际完成项目数/计划完成项目数; 实际进度/计划进度造船管理部I-4每修正总吨实动工时耗量控制率1-本年度每修正总吨实动工时耗量)/上年度每修正总吨实动工时耗量战略管理部/人力资源部I-5重要材料利用率净重/总消耗量造船管理部I-6后续船设计差错数设计差错引起返工实动工时或成本损失质量管理部I-7船体焊接X光抽查拍片合格率合格片数/拍片数质量管理部I-8质量损失成本统计分析因质量问题引起成本损失质量管理部/生产部门I-9对外交验一次合格率检验合格项数/检验项数质量管理部I-10设计单元化率产品单元工时总数/产品舾装工时总数技术中心I-11上船台前的舾装率上船台前的舾装完成工时数/该船总的舾装工时数造船事业部I-12下水完整性下水前的完成工时数/该船总的工时数造船事业部I-13三支队伍建设规划系统性、人员数量、人员素质、动态管理I-14外工队管理队伍保有率、熟练工比率、上岗持证率人力资源部I-15绩效管理工作推进效果宣传、及时性、投诉处理、规定监控I-16实动工时统计方案实施按项目进度要求推进，成本统计准确战略管理部I-17为公司提出合理化建议建议数量、建议质量I-18ISO质量内审、外审通过率无不合格项；通过率100%质量管理部I-19绩效管理体系实施按时提交结果；无员工二次投诉；结果符合要求人力资源部I-20劳动纪律管理迟到早退率、假期管理人力资源部I-21三支队伍建设年度计划完成率完成情况/年初计划人力资源部I-22员工关系及时化解投诉和不满I-23劳动风险控制效果无影响公司正常运作秩序的群体（20人以上，外工50人以上）劳务纠纷人力资源部I-24科技人才队伍建设计划完成率计划完成率人力资源部I-25福利政策制度有效性和执行情况制度合理性、贯彻落实I-26年度大型项目计划完成率实际完成项目数/计划完成项目数； 实际进度/计划进度 战略管理部I-27万元固定资产创造收入年度收入/固定资产总额战略管理部I-28万元产值能耗量能源消耗/年度产值战略管理部I-29主要生产设备故障率主要生产设备故障次数/主要生产设备实际开动的设备台时生产保障部I-30主要生产设备利用率主要生产设备全年开动台时总和/主要生产设备计划台时总和生产保障部I-31安全生产见安全生产责任书安全保卫部I-32现场管理５Ｓ活动见“劳动竞赛”相关规定公司工会I-33基建技改项目实施操作见《固定资产投资管理办法》、《固定资材资产更新改造立项程序》生产保障部I-34税务管理关系维护、问题处理、合理避税I-35财务报告及时性、准确性、全面性、建设性I-36成本核算体系建设系统运行、改进完善I-37全面预算体系建设预算控制率、系统运行、改进完善I-38流动资金的有效管控合理管理流动资金，提高资金使用效率、防范财务风险I-39成本控制体系建设核算合理化、成本分析I-40公司内部价格体系维护处理及时性、决策合理性I-41造船预算编制、监控、反馈编制及时性、执行监督、问题反馈I-42会计基础规范工作规范程度I-43造船事业部成本控制体系发现问题及时性、建议合理性I-44客户投诉解决的满意率客户投诉记录I-45客户信息整理档案和业务单证完备率, 工作文档管理的完整性和时效性, 客户信用等级调查及时准确客户档案和业务记录I-46老（大）客户利润贡献率分析分析深度、合理性I-47船舶产品结构比例保持率本年度系列船数量/首制船数量战略管理部I-48船舶产品预订货工作筹备情况规格书中已落实的资材成本数额/采购成本总额财务中心I-49新客户比例(年度新客户数量/年度成交客户总量)*100%战略管理部I-50新客户利润贡献率(新客户利润平均值/年内客户合同利润总值)*100%财务中心I-51年度（季度/半年度）市场调查、分析预测报告行业信息的收集、分析与跟踪管理；分析报告的及时性、准确性I-52重大政刑恶性案件的控制不发生一起重大政刑恶性案件安全保卫部I-53重大治安事故的控制不发生一起重大治安事故安全保卫部I-54现场管理、监控力度每人每天进行现场巡检的记录是否齐全安全保卫部I-55重大火灾事故的控制不发生一起重大火灾事故安全保卫部I-56不发生失泄密事件不发生×起失泄密事件安全保卫部I-57污染事故控制率不发生一起重大污染事故安全保卫部I-58安全教育培训达成率实际参见教育培训人数/应参加教育培训人数*100%人力资源部I-59生产现场管理及监控计划性、监控效果、及时性I-60社会治安综合治理指标完成情况完成年度内确定的治安、调解、上访、文明生产等指标任务党委书记；广州市社会治安综合治理委员会I-61治安环保认证完成率完成项目数/计划完成数安全保卫部I-62失窃金额被盗损失金额安全保卫部I-63武装、安保等档案完备率已归档档案数/应归档档案数安全保卫部I-64生产准备计划完成率生产技术准备周期实际值/生产技术准备目标值造船管理部I-65总设计周期达成率实际设计周期/目标设计周期造船管理部I-66重点技术开发项目节点进度计划达成率实际完成量/计划完成量 战略管理部I-67预研项目结题完成率预研项目年度结题数量/年初预研项目数量战略管理部I-68设计托盘化率托盘项目数/总项目数(单船)造船管理部I-69标准化提高率本年度系列船设计标准件数量增加值/上年度设计标准件数量造船管理部I-70设计单元化率产品单元工时总数/产品工时总数造船管理部I-71设计差错设计差错引起返工实动工时或成本损失质量管理部/生产部门I-72设计钢材利用率设计钢材的有效利用数量/钢材总量相关评价I-73设计资料文档管理按档案管理要求相关评价I-74产品设计质量控制图纸设计差错率、图纸审核差错率、详细设计规则规范修改率相关评价I-75市场及行业状况分析信息数量、分析系统性、前瞻性。