员工食堂采购验收报销管理流程.doc

员工食堂采购验收报销管理流程为了员工食堂工作进一步的发展，以确保食堂经济的规范化管理，对食堂采购、验收、报销做一下规定一、采购员采购流程；后厨班长将每天的需采购的蔬菜等物料做出计划单，上交给食堂主管签字认可采购员当日下午9点--10点为采购物料时间采购员应做到品种对路，质量可靠价格合适，数量适当，购货及时，努力降低采购成本食堂大宗商品如：米、面、油、调味品等由公司采购部统一负责采购对每天所购蔬菜，需二人以上进行市场采购二、食堂进货验收流程货到食堂后，由食堂XXX和后厨班长对货物的数量、质量进行确定，需要过磅的要进行过磅手续，并由采购经办人双方在所购货物的票据上签字，购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期对食堂购买的任何粮油食品，食堂主管有监督的权力，并对不卫生的产品和进货来源不明的货物有义务进行了解再使用，对违反规定产生后果的责任人、当事人，应承担相应责任财务部、行政人事部不定期的检查、监督四、报财流程；每月15日—20日采购员持每天的原始物料计划单和物料票据到报销，正确填写数量并签字，签字后采购按要求将各类原始票据粘到报账单上，认真写品名/单价/及规格，送至财务部，由财务人员进行审核，（会计有权对物品进行咨询），公司领导核对签字后，到出纳员进行报账。

采购计划 厨师长采购货物采购员、厨师长 主管主任监督交采购单成本核算交验货交货人：采购员验货人：厨师长厨房库存厨房监督人：主管主任 进库存货（填入库单）当 （米、面、油等）日用结算厨师 领用存货（填出库单） （米、面、油等）会计核算采购员财物人员说明：1、采购员每日下午16：30前向厨师长领取第二日采购计划2、采购员每日早7：30前按采购计划将所需货品采购回采购中检查货品质量并对货品进行比价3、由厨师长进行成本核算4、采购员向厨师长、保管员交付当日采购单5、由采购员、财务人员每周进行结算 **股份有限公司2012年1月20日。