附表2：表格汇编.doc

附件附件 2 2：表格汇编：表格汇编收文登记表（YLJ-CXWJ-02-1.1）年日 月编号信封 编号来文 机关文件 编号秘密 等级份 数标题签收人承办 情况归档 情况发文登记表（发文登记表（YLJ-CXWJ-02-1.2YLJ-CXWJ-02-1.2））文件、资料查（借）阅登记表（文件、资料查（借）阅登记表（YLJ-CXWJ-02-2YLJ-CXWJ-02-2））年日 月发放 编号主送 （发放 配置）文件 编号秘密 等级发放 份数文件名称签收人发放人归档情况拟销毁文件审核表（拟销毁文件审核表（YLJ-CXWJ-02-3YLJ-CXWJ-02-3））序 号日 期单位文件或资 料提名文号 （编号）利用 目的借阅 期限证件名称 及号码查（借） 阅人签字归还 日期备 注序号记录名称记录生产日期保存期过期日期处置方式备注存档文件登记表（存档文件登记表（YLJ-CXWJ-02-4YLJ-CXWJ-02-4））检测委托书（检测委托书（YLJ-CXWJ-04-1YLJ-CXWJ-04-1））序号存档文件名称存档登记人存档时间销档时间备注委托编号：注：1、委托方对提供检验的样品（样机）的安全要求和缺陷有如实告知义务。

2、本委托书经双方签字后生效试验委托单（试验委托单（LYJ-CXWJ-04-2LYJ-CXWJ-04-2））委托单位样品名称检验项目检验依据样品编号检验类别委托检验 □ 仲裁检验 □ 形式检验 □ 其他检验 □制造厂商商标规格型号出场编号样品数量清点数量： 待查数量：包装方式代表批号制备日期工程名称使用部位样品状态新的 □ 在用的 □ 修理后的 □ 研制中的 □样品特性好的 □ 有故障 □ 有缺陷的 □ 性能待查 □样品来源送样 □ 抽样 □抽样方式样品的来源 和特性描述样品说明随机附件和 技术文件要求对上述样品和文件： 保密 □ 无保密要求 □委托方的其 他要求检验费用付款方式预定取报告时间 年 月 日委 托 单 位 信 息通信地址委托人邮政编码委托日期承检科室 经办人年 月 日 试验室 收验人备注委托单编号：说明：1）本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存，第三联作为检测计划指令。

2）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任3）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任4）委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务！抱怨（申诉）处理单（抱怨（申诉）处理单（YLJ-CXWJ-05-1YLJ-CXWJ-05-1））委托单位委托经办人委托时间联系工程部位：委托内容及数量接收人签字： 接收日期： 年 月 日技术负责人： 日期：记录借阅登记表（记录借阅登记表（YLJ-CXWJ-07-1YLJ-CXWJ-07-1））抱怨（申诉）原因抱怨（申诉）单位抱怨（申诉）责任部门处理要求处理情况处理人： 日期： 拟销毁记录审批表（拟销毁记录审批表（YLJ-CXWJ-07-2YLJ-CXWJ-07-2））序号记录名称借阅人用途批准人/时间借阅时间借阅日期归还日期备注报告更改通知单（报告更改通知单（YLJ-CXWJ-07-3））序号记录名称记录生产日期保存期过期日期处置方式备注编号：原差错报告名称：编号：试验员：差错内容：更改：质量负责人： 日期：会议记录（会议记录（YLJ-CXWJ-07-4））会议签到表会议签到表表 YLJ-CXWJ-07-4.1会议名称会议日期年 月 日会议地点姓名部 门到会时间备 注会议记录会议记录表 YLJ-CXWJ-07-4.2会议名称会议日期年 月 日地点主持人记录人会议记录：会议记录会议记录（续页） 表 YLJ-CXWJ-07- 4.2会议名称会议日期年 月 日会议地点姓名部 门到会时间备 注内部审核实施计划（内部审核实施计划（YLJ-CXWJ-09-1YLJ-CXWJ-09-1））审核目的审核性质审核范围审核依据审核组长内审员审核日期审核编号首次会议 时间末次会议 时间审核报告 提交日期序号时间受审部门审核人审核内容123编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：内部审核报告（内部审核报告（YLJ-CXWJ-09-2YLJ-CXWJ-09-2））审核目的审核依据审核日期审核范围审核组长审核员审核总结：附表附表 内审部符合项分布表内审部符合项分布表受审部门 缺点数审核项目中心 主任质量 负责人技术 负责人办公室试验室检测室总缺 陷数备注4.1 组织4.2 管理体系4.3 文件控制4.4 检测和校准的分 包4.5 服务和供应品采 购4.6 合同评审4.7 申诉和投诉4.8 纠正措施、预防 措施和改进4.9 记录4.10 内部审核4.11 管理评审5.1 人员5.2 设施和环境条件5.3 检测和校准方法5.4 设备和标准物质5.5 量值溯源5.6 抽样和样品处置5.7 结果质量控制5.8 结果报告总计编制人： 中心主任：管理评审报告（管理评审报告（YLJ-CXWJ-09-3YLJ-CXWJ-09-3））评审情况概要：主要问题：纠正措施及实施方案：审核员签名： 日期：职工培训申请表（职工培训申请表（YLJ-CXWJ-10-1YLJ-CXWJ-10-1））申报单位：（盖章）培训内容培训班名称培训目的培训对象培训方式培训时间年 月 日至 年 月 日教学计划序号课程名称课程安排 月 日~月 日课时任课老师考试方式备注拟参加培训人员审批单位 意 见附注职工培训学员情况登记表（职工培训学员情况登记表（YLJ-CXWJ-10-2YLJ-CXWJ-10-2））序号姓名培训项目培训内容培训时间是否 通过证书编号备注制表： 时间：例外情况工作申请单（例外情况工作申请单（YLJ-CXWJ-13-1YLJ-CXWJ-13-1））申请事项：申请原因：申请人：日期： 年 月 日审批结果：审批人：日期： 年 月 日环境监控记录（环境监控记录（YLJ-CXWJ-16-1YLJ-CXWJ-16-1））被监测环境地点： 年 月环境情况环境情况日 期记录时间 温度℃湿度%监测 记录人记录时间 温度℃湿度%监测 记录人12345678910111213141516171819202122仪器设备期间运行检查一览表（仪器设备期间运行检查一览表（YLJ-CXWJ-18.1YLJ-CXWJ-18.1））序号检查仪器时间名称仪器设备主要检查项目（参数）检查时间备注设备期间核查记录（设备期间核查记录（YLJ-CXWJ-18.2YLJ-CXWJ-18.2））设备名称设备编号设备型号校验时间核查用标准物核查时间核查记录核查指标 核查项目复核： 核查：检测设备购置申请表（检测设备购置申请表（YLJ-CXWJ-19-1YLJ-CXWJ-19-1））申请部门： 申请日期： 年 月 日设备名称符合标准检验名称主要功能技术指标购置数量申购原因：部门负责人：年 月 日申购单位意见（签章）质检中心主任：年 月 日。