能源采购控制程序.doc

4苏州行动力企业管理咨询有限公司 能源采购控制程序文件编号ACT-EnP-15发行日期2020-01-18版本D/0页码1/5修订履历表版本修改条款修改内容部门制订人修订日期D/0全文版本升级采购部20200118会签栏财务部管理部业务部采购部采购部生产部品质部仓库编制审核批准4苏州行动力企业管理咨询有限公司 能源采购控制程序文件编号ACT-EnP-15发行日期2020-01-18版本D/0页码2/51目的 本程序旨在对能源服务、产品和能源采购过程进行有效控制，确定合格供方，保证采购的能源服务、产品和能源符 合规定要求，确保能源绩效的提高和能源的有效利用2 范围本程序适用于公司生产所需要的能源服务、产品和能源的采购过程3 职责3.1 供销部负责能源服务、产品的采购3.2 经营部负责制定燃料油、燃料煤等能源的采购计划，储运车间并做好燃料油的管理工作3.3 供应科负责燃料油、燃料煤的采购工作3.4 供应科负责制定燃料油、燃料煤的采购合同；电仪车间负责制定电力采购合同；安全环保科负责制定水资源采 购合同4 程序4.1 能源服务、产品的采购 公司在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品时，在对供应商评价的过程中应考虑能源使用、 能源效率等能源绩效的要求，并告知供应商。

具体应考虑一下方面的内容：1）与能源使用相关的法律法规、政策、标准及其他要求；2）所购买的能源服务、产品与整个用能系统的匹配程度；3）采购产品的能效水平、运行稳定性；4）用能设备操作人员的能力水平；5）供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等4.1.1 能源产品的采购 适用于对生产所需的原材辅料等产品进行采购，质检部负责原辅料的验收，供销部负责原材物料的采购工作具 体工作如下：1）供销部通过对原料的质量、价格、供货期及对能源效率等进行比较，选择合适的供方，填写“供方评定记录 表”并确定合格供方，建立“合格供方名录”2）供销部每年对合格供方进行一次跟踪复审，填写“供方复评记录表”，重新制定“合格供方名录”3）采购的文件可分为两类：4苏州行动力企业管理咨询有限公司 能源采购控制程序文件编号ACT-EnP-15发行日期2020-01-18版本D/0页码3/5a. 采购产品的信息：质量要求、环保要求、验收要求、能源效率的要求、价格、数量等；b. 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格认可本公司采购文件包括“月采购计 划”、“临时采购计划”、“采购物资分类明细表”、“采购合同”及附件等。

4）各生产车间根据实际需要，编写辅料、材料月采购计划，由生产技术部汇总，经生产副总审核，总经理批准 后由供销部实施采购；供销部根据库存和市场情况制定原料采购计划供销部根据《物资采购计划表》、《材料规格 书》及《合格供方名单》进行采购第一次向合格供方采购物货时，需与其签订《采购合同》，明确质量要求，技术 标准，验收条件，违约责任等相关内容，采购合同需经分管经理签字后才能生效具体的采购作业由供销部根据采购 计划向供方发出《采购单》，采购计划包括：采购产品的名称、型号（规格）数量、交货期等事项供销部以《采购 单》中到货情况一栏记录采购物资到货情况，以此及时跟进催购进度，及时反馈相关部门5）采购物资的验证按合同的规定进行，并应在采购文件中规定验收的安排和产品放行方式，需在供方货源处 对采购物资进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项4.1.2能源服务的采购： 能源服务指与能源供应、能源利用有关的活动及结果适用于对供电、运输、合同能源管理、公司工程合同方等 相关方在能源管理方面的影响公司可望施加影响的相关方主要有供电公司、合同能源管理公司、公司工程合同方等对相关方的评估，将与公司重要能源使用相关联的，可能造成重大能源浪费或能源事故等的相关方，节能办必须 将其定为重点施加影响的相关方，并列入“重点施加影响相关方一览表”中，交管理者代表批准。

其他的未定为重点施 加影响的相关方为一般施加影响的相关方对需重点施加影响的相关方，由节能办要求相关部门对各自对应的物料能源供应商、服务承包者、供方等相关方 施加影响，主要通过以下方式：a. 通报公司的能源方针；b. 必要时提出书面要求；c. 必要时对相关方进行培训节能办对需重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：a. 是否理解本公司的能源方针；b. 是否受到相关方的投诉；c. 所供能源是否达到相关要求对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成的严重能源事故的相关方，有权做出限4苏州行动力企业管理咨询有限公司 能源采购控制程序文件编号ACT-EnP-15发行日期2020-01-18版本D/0页码4/5期整改、减少订货、改变原材料、更换供应商等措施对其施加影响对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的能源方针等，不断提高其质量、 节能意识4.2能源的采购采购能源时应控制以下几方面的内容：1）评价和选择能源供方对能源供方资质、生产规模、能源质量、过程的控制能力、产品价格、供方业绩、供 方信誉、供方的售后服务等进行评价，确定供方的供应能力，选定符合要求和稳定的能源供方；2）制定各类能源产品的采购标准和规范，确保采购符合要求；3）按规定的能源采购标准和方法对采购的能源进行计量和验证，以确保采购能源的数量和品质；4）制定和执行能源输配和贮存文件，规定并控制输配和贮存损耗；5）定期对采购过程进行评价，以验证其有效性，当采购的产品和设备已经或者可能会对能源使用造成重要影 响时，组织应对采购过程进行评价。

6）采购标准、规范和文件发布前应评审其适宜性和充分性，并由授权人签发4.3 燃料油采购4.3.1 经营部每月向供应科下达燃料油采购计划，明确采购的品质与数量4.3.2 供应科根据采购计划及库存的实际情况，编制“燃料油采购计划表”，报分管供应副总审批4.3.3 供应科本着“质优价廉”的原则，采用签订购销合同的方式进行采购4.3.4 储运车间对采购的燃料油验收后入库，并做好燃料油入库记录，记录中应明确期初库存量和购入量4.3.5 供应科负责购进“质优价廉”的燃料煤，以满足锅炉用煤的需要4.4 水、电力采购4.4.1 能源管理负责人组织电仪车间、安全环保科相关人员同水、电力供方签订水资源、电力购入合同，合同中应明 确：（1）购入水资源、电力的品质和价格；（2）水资源、电力的计量方式及管线损耗的承担方式；（3）其他相关事宜等4.4.2 各车间计量人员负责统计各部门的水资源、电力消耗量，由生产科按期汇总电 力、蒸汽消耗总量5 支持性文件4苏州行动力企业管理咨询有限公司 能源采购控制程序文件编号ACT-EnP-15发行日期2020-01-18版本D/0页码5/55.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《信息交流控制程序》6 记录6.1燃料油、燃料煤入库记录6.2燃料油采购计划表6.3水、电力、蒸汽抄表记录6.4供方评定记录表6.5合格供方名录6.6月采购计划6.7供方业绩评定表6.8临时采购计划6.9采购物资分类明细表6.10 采购合同。