TS16949程序文件产品标识和可追溯性控制程序.doc

TS16949程序文件应用产品标识和可追溯性控制程序    1、范围为了识别原材料、零部件和产品的状态，并达到可追溯的目的，特制定本程序本程序适用于公司生产全过程的所有原材料、包装物、外协外购件、自制半成品、成品和顾客提供产品的标识及其可追溯性的管理2、术语本程序引用ISO/TS16949：2002标准相关术语3、职责3.1生产采购部为本程序的归口管理并负责生产全过程的零部件及成品的标识3.2各仓库保管员负责分管物品的标识3.3销售部负责退货产品的标识3.4质量保证部负责对质量问题的追溯与分析4、程序内容4.1产品的标识4.1.1所有仓库保管员负责对入库物料或产品，填写《存料卡》，并登记《库存台账》，卡片内容填写应完整和规范；出、入库的物料或产品均应遵循先进先出的原则4.1.2材料库接收合格材料时，应查验供应商的批次号（或生产日期），无批次号的与供应商约定后按生产/报验日期确定批次登录台账及卡片时，注明本批次号4.1.3零部件仓库接收的合格零部件，按报验日期确定批次登录台账及卡片时，注明本批次号4.1.4仓库发货时，应在发货单上注明所领材料和零部件的批次号，并确定所生产产品的批次号；4.2生产车间从领用原材料和零部件时起，开始填写《工序流动及检验卡》，登记产品生产批次号，此单随工件流动，由各工序操作者负责填写本工序的产品质量状况，经检验员和班组长分别签字认可。

成品后由仓库收集并保管4.3成品标识采取永久性标识，在其主体上打上产品序列号，并在《成品入库单》上注明产品生产批次号和产品序列号4.4成品包装箱上应标识主机单位名称、产品型号名称、数量、厂名、厂址、生产日期和批次号等，同时粘贴成品《合格证》《合格证》填列内容应有产品型号名称、数量、检验员签名、检验日期及公司名称4.4产品交付时，销售部登记《产品交付登记表》，记录交货时间、数量、型号名称及去向等，以便需要时可对成品进行追溯4.5当顾客有特殊的可追溯性或特定标识要求时，由技术质量部在工艺文件中规定标识，相关部门负责执行，并作相应的记录，保证顾客要求的实现4.6产品因生产急需办理例外采购时，由生产采购部填写《例外采购申请单》，仓库保管员应在《工序流动及检验卡》上注明“例外采购”4.7无标识或标识不清楚的产品，属可疑产品，应按《不合格品控制程序》进行处理4.8销售部对退货产品应标识产品型号名称、数量、现状态，加以隔离后填写《质量信息反馈单》报技术质量部4.9生产采购部负责每月检查各类产品标识的实施情况，并针对发现的问题进行整改4.10各种标识填写应字迹清晰、完整，需要时要做好产品标识的移植4.11产品可追溯性要求4.11.1产品可追溯性涉及以下方面：材料和零件的来源（供应商及批次），加工历史，交付后产品的分布和定位情况。

4.11.2 当顾客反馈产品发生质量问题时，由技术质量部会同生产采购部通过《工序流动及检验卡》，结合出入库记录等，追查不合格成品的生产批次，直至追溯到原材料或外协外购件供应商的源头4.5产品检验和试验状态标识4.5.1检验员对检验合格的原材料\半成品和成品,应在其包装上粘贴产品《合格证》；对合格产品存放区域应挂上绿色标识牌4.5.2对检验不合格的产品，由检验员按《不合格品控制程序》规定进行标识，并隔离到不合格品区域存放，使用黄色标识牌进行区域标识4.5.3对经评审的报废产品，由检验员按《不合格品控制程序》规定进行标识，并隔离到废品区域存放，使用红色标识牌进行区域标识4.5.4技术质量部应对检验和试验用样品，粘贴《样品标签》进行标识5、质量记录Q/DM71203 存料卡Q/DM71204 库存台帐Q/DM71001工序流动及检验卡Q/DM80407成品入库单Q/DM80408合格证Q/DM71303产品交付登记表Q/DM70408例外采购申请单Q/DM70802质量信息反馈单Q/DM71604样品标签 。