年产20万支汽车轮毂生产线生产项目可行性实施报告.doc

汽车泵业有限公司年产 20 万支汽车轮毂生产线生产项目可行性研究报告目录第一章总论1第二章建设规模与建设容3第三章市场分析与预测5第四章场址选择13第五章工艺技术方案17第六章节能节水措施27第七章环境影响评价29每八章劳动安全卫生与消防37第九章投资估算与项目效益41第十章 结论46第一章 总 论一、项目名称及承办单位1、项目名称年产 20 万支汽车轮毂生产线生产项目2、建设性质新建3、项目建设单位某汽车泵业有限公司成立于 2005 年 6 月，坐落在 ** 临海市某汽车泵业有限公司是一家新型现代化工厂，有一 批国汽车水泵界资深的研发技术人员，技术力量雄厚、设备工 艺先进，拥有国领先水平的水泵柔性压装线和精密的物理检验、 力学性能测试等检验仪器，还引进了具环保功能的 BYW履带式圈自动超声波清洗流水线于 2006 年 7 月正式导入 TS16949 质量管理体系， 被相关部门授予： “省民营科技企业” 某汽 车泵业有限公司实行董事长领导下的总经理负责制度，设有技 术中心、研发部、生产部、供应部、销售部、财务部、仓储等 管理部门，组织机构健全4、建设地址项目位于潍坊滨海开发区瑞弛汽车工业园，该地块地势平 坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷， 符合城市发展规划，建设条件极为方便。

5、报告编制单位市工程咨询院 工程咨询资格等级：甲级 证书编号：工咨甲 1030119003 发证机关：国家发展和改革委员会二、工作依据1、某汽车泵业有限公司与市工程咨询院签订的工程咨询委托书 与合同书2、建设项目经济评价方法与参数3、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南4、工业建筑设计规、 电气设计规、 建筑给水排水工程规、 工程 设计防火规第二章 建设规模与建设容一、建设规模本项目总投资 2.4 亿元人民币， 该项目规划总用地面积 100 亩，总建筑面积为 64600 m2项目建设后，年产 20万支汽车 轮毂左右的生产能力，达产年销售收入 3 亿元二、主要建设容( 1)新征土地 100 亩2)总建筑面积64600m2,其中包括：4座主体钢结构厂房， 面 积为 53890 m2 ；一座办公楼，面积为 3150 m2 ；一座职工宿 舍，面积为 3780 m2 ；一座研发实验楼，面积为 3780 m2 3)全自动喷涂流水线两条，各类检测设备 20 余台 4)完善厂区道路、围墙 、综合管网等工程三、 项目投入总资金及效益情况本项目总投资 2.4 亿元，其中固定资产投资 2 亿元，流动 资金 4 千万元；项目完成后，达产年销售收入 3 亿元，项目投 资利润率 27.22%，投资利税率 35.32%；税后项目投资财务部收 益率 23.12%；财务净现值 6900 万元；投资回收期 4 年(含建 设期)。

四、 结论( 1)本项目符合国家发改委《产业政策调整指导目录》 ( 2005年本)第一类“鼓励类”第十三条“汽车类”第三款“汽车轻 量化及环保型新材料制造” 2)该项目以其质量轻、散热快、减震性能好、轮胎寿命长， 安全可靠，外观美丽，图案丰富多彩，尺寸精确，平衡好，再 加容易制造等优点，在汽车工业中脱颖而出，发展潜力巨大 3）本项目产品选型好， 规模效益高； 工艺布局先进合理， 技 术装备达到国领先水平，项目建设能够为公司生产体系注入活 力，提高了公司的生产能力，实现了产品的技术水平升级 4）投资者资金实力雄厚， 社会资源广泛， 具有现代企业制度 理念，掌握有先进的管理模式，能够做到体制灵活，信息传递 快，创新性强，工作效率高，并拥有稳定的人才队伍和先进的 生产管理体系，项目管理经验丰富，能确保项目顺利完成第三章 市场分析与预测一、市场供需现状1、 汽车需求市场现状及趋势目前我国GDP已经超过3000美元，（我国汽车业面临新的 机遇和挑战，国研网， 2009-06-11 ）城镇居民人均可支配收入 到 2010 年要达到 13390 元，农村人均居民纯收入要从去年的 3255 元提高到 4150 元（来源： 新华网， 2009 年 3 月 6 日）。

老 百姓的钱袋子会更鼓一些，生活质量会更高一些，汽车需求增 长势头就会更强一些目前国汽车更新率已接近 30％，每年有近 300 万辆更新规 模，汽车消费已成为普通家庭仅次于购房支出的主要消费容 因此，在城乡居民收入水平上升、消费趋热等有利条件下，需 求仍有望继续保持一定增长速度 一方面， 国家鼓励生产节能、 环保型汽车产业政策，将有效带动以混合动力、新能源以及小 排量、经济型轿车为主的市场需求另一方面，人均 GDP寺续增加，居民购买能力持续提高，使汽车更加普及成为可能从 国际乘用车市场发展历史来看，一个国家乘用车市场的中长期 发展趋势可通过观察 R值（R值=加权平均车价/人均GDP来研 判当R值达到2-3时，乘用车开始大规模进入家庭，普及率 迅速提高，市场开始进入快速成长期目前，中国、 、上海、北 京等地区的 R 值已经低于 3，随着乘用车价格的下降和人均可 支配收入的提高，R值将快速降低国家信息中心预计，到2010 年， 中国的 R 值将达到 3，将有越来越多的家庭具备购车能力， 这意味着轿车大量进入中国家庭的时点将是在 2010 年左右预 计汽车业未来 10 年有望维寺 15％-20 ％的平稳增速2、产品的需求预测2009 年年初受金融危机影响， 中国汽车产业出现低迷。

但 在产业政策调整的推动，中国汽车业发生了爆发式增长，许多 整车厂产能不足、零部件供应不足的问题越来越凸显由于整 车厂在早些时候减少了配套订单，导致各级供应商大幅削减产 能，而突如其来的销量大增，使得供应商来不及在短时间恢复 才削去的产能，从而造成供应链紧，直接影响了整车厂的产能 恢复在这种市场波动起伏的情况下，车企可能会加速对供应 链资源的抢占， 并导致供应商大幅度扩从 2010 年已公布的产销 计划看，多数厂家在增资扩家，其中东风日产产销量由 2009 年的 51.7 万辆调高到 60 万辆，华晨汽车由 34 万辆调整到 45 万辆，吉利汽车从 33 万辆调高到 40 万辆，神龙汽车从 27 万辆 调高到 40 万辆，长城汽车计划产销 30 万辆，上海汽车增加产 销量 9 万辆，广汽丰田增加产销量 7 万辆，长安铃木 增加产销 量 5 万辆， 而比亚迪汽车预期产销翻番， 目标达 80 万辆， 江淮 汽车更将同比增幅上调至 150%2010 年全国总产销规模计划已 达到 2000 万辆产能为应对国际金融危机的影响， 落实党中央、 国务院保增长、 扩需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增 强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健 康、稳定发展，国务院出台了汽车产业调整和振兴规划。

规划 明确，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部 件发展在企业技术改造方面，重点支持新能源汽车，重点支 持节能、环保、安全等关键技术开发，发展填补国空白的关键 总成产品今后三年新增中央投资中将安排 100 亿元作为技术 进步、技术改造专项资金，重点支持汽车生产企业进行产品升 级（司建楠，《中国工业报》 ，2009 年 06 月 26 日）6 月 23 日， 商务部新闻发言人坚称，商务部正在酝酿和制定多项刺激消费 的政策措施，为国消费的进一步发展加一把劲在家电下乡的 基础上要进一步实现家电和汽车的 “以旧换新” 目前政策正在 制定的过程中，进一步完善后会尽快出台同时，地方性利好倾情出台省市财政局在原 “汽车、 摩 托车下乡”政策基础上，将优惠补贴围进一步向商用车和省生 产的汽车延伸首先．市将直接购买轻型载货车纳入补贴围， 每辆车补贴车价的 10%、单价 5 万元以上的车型载货车车定额 补贴 5000 元此外， 新购生产的、 在补贴围汽车时， 除享受国 家补贴外，还可得到 3％的补贴其次，总质量 1.8 吨以下的 微型载货车也被纳入补贴围，补贴幅度与轻型载货车相同据新华网 6 月 29 日消息，为帮助一汽海马汽车有限公司及其地产化零部件配套企业克服困难，应对世界金融危机，促进 该省汽车产业稳定发展，近日出台为期三年的《关于支持汽车 产业发展的若干意见》 ，明确支持该省汽车企业开拓市场， 扩大 海马品牌汽车国外市场份额。

意见指出，建立省政府对海马及 配套企业的协调服务机制， 将海马及配套企业列为电、 油、气、 运的重点保障单位，协调有关单位给予优先保障协调解决海 马及配套企业的新车路试、 新车出厂转运和原材料运输等问题保障通行畅通车管所在海马厂设服务点，直接核发定型试验 车临时牌照， 保证随用随发 另有， 省推出汽车消费若干政策， 数据显示， 2009 年 1-5 月省累计销售汽车 15.8 万辆，仅 5 月 份当月就销售 4.1 万辆， 环比增长 14.4 ％在新车销售看好同 时，前五个月二手车交易量亦达到 8.1 万辆，同比增长 16％这一系列因素都促使汽车需求量上涨，也就增加了对汽车 零部件的需求，性能先进的铝合金汽车轮毂拥有很大的市场空 间3、主要目标市场分析本项目产品属于汽车配件产品系列，针对瑞驰汽车工业园面对国汽车配件的市场是其主要目标市场， 2009 年我国汽车销售市场总体表现为以下特征：2009 年我国汽车产销分别完成 1379.10 万辆和 1364.48 万辆，跃居全球首位， 其中，乘用车 2009 全年国销量达到 1025.9 万辆，同比增长 59.1%汽车品牌增多各家车企八仙过海， 通过整合合资品牌、采购国际品牌，在不断推出品质恰到好处 适合市场需求的自主产品后，推出有自身大型汽车集团底蕴的 品牌，即将成为现实。

2009 年国产乘用车共推出新车型 221 种， 新车型中自主品牌超过一半达到 120 种，长安汽车 2009 年上市 的自主品牌轿车和微车新车型超过 20 种，吉利汽车、长城汽车、 比亚迪也分别有 5 款、 13 款和 8 款新车型面世 不过大多是改 型、改款车型， 全新车型不到 50 款，畅销车型不过十几种 而 今年消费者将迎来更丰富的选择，国产乘用车还将有百种以上 车型登市随着汽车市场的快速发展，汽车车轮行业也出现了较快增 长，2007 年世界铝轮毂产量超过 2 亿件，2008 年汽车轮毂需求 达到 17710 万件，预计 2011 年国汽车铝轮毂需求将达到 25505 万件能源、环境和安全是当今世界各国极为关注的三大问题，汽车工业的发展和汽车应用普及同这三大问题密切相关随着 现代汽车节能降耗要求的不断高涨， 安全和环保法规日趋严格， 汽车轻量化的要求更为迫切铝合金轮毂较钢轮毂平均轻 2kg 左右，当车速为 60km/h 时可省油 5%-7%，此外还有散热快、减 震性能好、轮胎寿命长，安全可靠等优点，在西方轿车工业中 已大量使用， 发展潜力很大 过去 10 年，北美汽车轮毂铝化率 上升速度最快， 预计 2010 年北美汽车铝合金轮毂的市场占有率 将上升到 80%以上， 总用铝量将达到 540kg 以上。

有资料显示， 世界每年汽车铝合金轮毂产量在 1.5 亿只以上，预计 2014 年铝 合金轮毂的需求量将达到 2.5 亿只左右，国际铝合金轮毂市场 巨大的吸引力刺激着铝合金轮毂行业的发展目前国汽车铝合金轮毂作为汽车的安全性要求很高的零部 件，主要集中在汽车制造商的周边地区制造商主要集中在、 上海、、、、等省市，大部分集中在在经济发达地区 根据中 国汽车工业年鉴的统计数据，安装铝。