出差管理办法-2.doc

个人收集了温度哦精品文档供大家学习==============================专业收集精品文档======================================================================================================== 1.目的：公司为配合业务需要,达成公司营运目标，调派本公司所属员工赴国内外出差，故制定本办法2.适用范围：本公司出差员工3.派赴国内外出差，以下列各项任务人员为限： 31因业务需要考察、视察. 32代表本公司赴国内外出席国际性或商业会议. 3.3因特殊或其它因公准派赴国内外出差 34派赴国内外研学、受训本公司员工出差分为： 41 国内当日出差： 出差当日可以往返者(国内出差包含至供货商出差﹑追料﹑质量﹑试模等) 4.2 国内远途出差: 出差必须在外住宿者4.3 国外出差: 赴国外出差者出差者不得任意延长差期,若因伤病或遭逢重大意外灾害而需延长出差者，应于事发当时以告知所属主管知晓事后需出具医院诊断证明或相关证明，由主管核定，否则不给予报支任何出差费用。

6出差期间除薪资按规定发放外，并报支出差旅费，出差人员可依核准之出差申请单,出差之员工得依出差之需要概算出差旅费,向财务部申请预支差旅费7.国内当日出差采用放行单，国内出差二至三天者应提前三天申请并填写「出差申请单」（QWC-01-027—01＊)，国内出差三天以上者应提前七天申请并填写「出差申请单」，国外出差人员应提前十五天申请并填写「出差申请单」，其核准权限如下附表：项目授权事项承办单位核决权限会签单位备 注初核复核核 定申请人科长组长主管副总总经理3行政体系人员出差31 国内出差各单“日” 系指日历天三日内（含)○△□三日至七日○△□七日以上○△△□主管出差○△□3.2 国外出差○△△△□4厂务体系人员员出差41 国内出差各单三日内(含）○△□三日至七日○△□七日以上○△△□主管出差○△□4.2 国外出差○△△△□说明：1. ○表立案 △表审查 □表核准，依顺序先立案，再审查,最后才核准 2 行政体系人员是指非制造处人员适用，例行政部、财务部、采购、品保、业务等， 厂务体系人员是指制造部适用 3 核定权限若该单位现无该职人员,则顺推下一个高阶主管。

8.出差人员应于任务期满返差后七天内，填写「员工出差报告书」（QWC-01-027—02＊），并依实际费用报销9.出差旅费分为交通费、住宿费、餐费补助、通讯费补助和其它费用五种差旅费计算补贴： 101出差人员交通费补贴 101一般基层员工出差有下情形之一者可乘坐出租车：10.11时间太早或太晚，无公路局或客运车可乘坐者2携手笨重物品，致行动搬动不便者3因时效不得延误,时间紧迫者4陪客户接洽公务者，但报支时需说明事由，如无正当理由不得报支2出差人员主管以上可享受卧铺车票，其他人员享受硬座车票. 10.13国内远途出差人员因特殊状况需搭乘飞机者，须呈总经理核准生效 10.14使用公司交通车辆者不得申领交通费，而派车出勤的司机，因差旅人员所造成的误餐费，需检核派车单证明,依103一般基层员工办理，司机有夜间出勤逾夜间23：00之误餐费按早餐费补助但使用自有车辆者，得申请油费补助行车里程数每公里补助油费14元；路桥费、停车费等实报 10.15国内出差旅程未满五十公里者或当日往返者，其误餐费依10.3每日餐费补助支付，其它补助则不予支付1.6低阶人员陪同高阶人员出差时，可视实际情形同高阶人员搭乘同级标准交通工具.多人出差起讫地点相同时，若共同乘坐同辆出租车往返，交通费只能由一人申请。

10.1.7出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给因乘相关交通车, 无法取得乘车票据者呈请经理核准后实数报支. 10.2长期出差人员交通费标准及每日费用标准附表（每天） 级 别 类 别 股东、总经理副总/部门主管、总监大区经理区域经理/部门分管业务员员工交通火 车软卧软座硬卧软座硬卧软座硬卧软座硬卧硬座硬卧硬座飞 机经济舱　　　　　汽 车实报实报实报实报实报实报食宿市及内交通一类地区300220160140120120二类地区260180140120100100话费（月）500350350300250实报补贴国内505050505050国外　　　　　　101出差人员有下列情形之一者，不得报支住宿费用.在交通工具中歇夜者（如火车、汽车等）公司已提供免费住宿处所时.凡代表本公司赴外地出席商业会议，或政府机关邀请,主办单位指定旅馆 10.2.2住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给 103出差人员住宿费必须取得住宿费凭证（旅社统一发票）未取得住宿凭证者，减半支给住宿费 10.3因公单日出差每日餐费标准附表（餐费可以不检附单据）： 项目 职称 总(副)理主管科长/分管办公人员一线员工餐费国内当日出差早餐(元）1010101010中餐（元）2020201515晚餐(元）2015151515合计(元）5045454040市内培训、公司加班中餐（元）20202088晚餐(元)20151588合计（元）4035351616备注：①以上金额均为最高金额；②如公司提供用餐，加班不再补贴餐费10。

31出差人员餐费认定标准如下:上午8:00以前出发,中午12：00以前抵公司者，报支当日早餐上午8:00以后出发，下午17：30以前抵公司者，报支当日午餐.中午12：00以后出发，下午17:30以后抵公司者，报支当日晚餐上午8:00以前出发，下午17：30以后抵公司者，报支当日早、午、晚餐.上午9：00以后，中午12：00以前启程者,得报支当日午餐、晚餐.中午12：00以后，晚上18：00以前启程者,得报支当日晚餐 103.2出席会议、参加训练课程或其它类似场合，凡主办单位（或关系企业）已提供膳食,不得报支餐费补助等. 103餐费费用超出部份由个人支付，不得向公司报支. 10.4其它费用 104.1出差人员因公交际、应酬费、礼品费,除总经理核准由公司开支外，概由个人负担 104.2出差人员随带行李，得按实际运费票据列报 103其它不能归类者,如办公费、数据费、手续费、费(公务）等，依实际票据列报. 11.出差旅程应照出差必经之最捷近之途程计算，不得故意绕道延滞,或在非公差任务所在国家或地区逗留.12.出差人员差旅费，除本办法规定项目外，不得再另报其它名目费用。

13.经核准出差考察、视察、研习及进修人员不得报支本办法10.41所列费用 14.出差人员，应于返回公司一周内依照本办法内各条所定各费用，详细分别逐日登记出差旅费报销报告表，连同有关单据，一并呈相关上级主管核准 15人员报销若有违反规定虚报费用的，一经发现除不予报销虚报部分外，并依公司管理办法予以惩罚16.内销业务人员配车：内销部门地区经理一级以上配备业务用车，同时，每年度签订明确销售指标,年末进行绩效考核,按照销售部门绩效考核规则，将进行晋级或降级变动，如降级后未达地区经理一级职务，公司将取消用车资格；部分确因业务需要，考虑业务人员工作强度，虽未达到地区经理一级以上职务，公司酌情予以配车,但需完成相应销售指标，否则次年公司将取消用车资格如果业务员确需用车，适时推动个人买车公司贴费办法. 17本办法经总经理核准后发行生效实施 18.附件： 「国内外出差申请单」(QWC-01—027-01＊) 「员工出差报告书」（QWC-01-027-02＊）「出差旅费报销单」（QWC-01—027-03*）==============================专业收集精品文档=============================。