XX机场集团有限公司工作程序手册：35.预防与纠正措施工作程序.doc

温州机场集团有限公司工作程序手册第35章 预防与纠正措施工作程序章节号：35-3修订号：01R3日 期：2011-08-2035.预防与纠正措施工作程序35.1依据CCAR145、《维修管理手册》35.2适用范围温州机场机务维修工程公司35.3人员岗位资格SMS办公室、质量部、内审小组、相关责任部门35.4需要的工具和器材无35.5工作程序35.5.1名词术语（1）预防措施：为消除潜在不合格或者趋势发生的原因而采取的措施2）纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施35.5.2预防与纠正措施工作程序35.5.2.1 预防与纠正措施工作的启动：n 系统评价发现与风险控制措施不符合的问题时，应制定纠正措施n 系统评价发现与风险控制措施存在潜在不符合的问题时，应制定预防措施n 基于调查发现的问题，应及时采取必要的纠正措施n 对安全监督系统、内部审核、员工安全报告和反馈系统、安全信息管理、系统评价和管理评审发现的问题，应及时启动预防和纠正措施程序35.5.2.2 《发现问题通知单》的下发：n 监控、调查、员工报告、系统评价、管理评审等安全保证过程发现的问题由SMS办公室向相关责任部门下发《发现问题通知》（样件见17-02）；n 内部审核过程中发现的问题或不符合项，由内审小组向相关责任部门下发《发现问题通知》（样件见17-02）；n 外部审核过程中发现的问题或不符合项，由质量部向相关责任部门下发《发现问题通知》（样件见17-02）；n 其他情况视需下发《发现问题通知单》（样件见17-02）；n 《发现问题通知单》应根据事实证据，准确描述问题，并明确问题依据、整改要求和反馈的时间期限。

35.5.2.3 预防与纠正措施的制定n 责任部门在接到《发现问题通知单》后，应对所陈述的情况进行直接原因和根本原因分析，以正确识别不符合和/或潜在不符合项的问题原因n 责任部门通过原因分析，根据实际情况制定预防与纠正措施方案，确定优先级别，并按照优先级别实施，并根据相关规定和要求在规定时限内向发出《发现问题通知单》的部门上报预防与纠正措施方案n 责任部门在制定和开展纠正措施和预防措施时应考虑安全经验教训，预防与纠正措施方案应包含但不限于原因分析，整改的措施，整改预计完成的期限，责任部门或责任人等内容n 责任部门制定的预防与纠正措施须经下发《发现问题通知书》的部门评估认可n 对于制定的预防与纠正措施如不能在预计期限内完成，责任部门应在预计期限到期前5个工作日内，向发出《发现问题通知单》的部门请求延期，在获得批准后，按批准方案执行35.5.2.4 预防与纠正措施的验证和记录保存n 在预防与纠正措施预计完成期限到达后，发出《发现问题通知单》的部门应就预防与纠正措施是否被及时执行进行验证经验证符合要求的，问题关闭不符合要求的，启动新一轮的预防和纠正措施程序n 预防与纠正措施的相关记录的由发出启动要求的部门进行保存，应至少保存2年，重要资料按有关要求交集团公司档案管理部门保存或长期妥善保存。

35.6工作标准预防与纠正措施工作应满足CCAR145、AC145-15和《温州机场集团有限公司维修管理手册》的相关要求35.7 工作记录要求46.7.1 填写《发现问题通知单》（样件见17-02）46.7.2 填写《预防与纠正措施报告单》；46.7.3 电子版的记录应有可靠的备份，如光盘、备份硬盘、服务器等；35.8 使用的表格、标牌样件 《预防与纠正措施报告单》35-01预防与纠正措施报告单编号：35-01预防与纠正措施报告单问题描述情况普查原因分析预防和纠正措施措施责任部门/责任人预计完成期限措施认可批准： 年 月 日措施复核情况：。