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用友U8系统采购管理操作手册.doc

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卖家[上传人]：大米

文档编号：412551316

上传时间：2023-04-13

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用友U8系统采购管理操作手册一、登录系统1. 开始à程序à用友ERP－U8à企业门户应用平台2. 操作员à密码à帐套à日期à确定à3. 供应链à“采购管理”二、退出系统退出方法：右上角的叉形图标à“是”三、日常业务1. 请购请购à请购单à增加à填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）à保存2. 采购订货采购订货à采购订单à增加à将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单” à填写过滤条件à过滤à选择“拷贝采购请购单” à确定à保存à审核3. 开据发票采购发票à普通采购发票à增加(1) 货到票未到将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”填写过滤条件à过滤à选择要进行开票的采购入库单à确定系统自动根据该张采购入库单生成采购发票à保存票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票4. 采购结算(1) 自动结算采购结算à自动结算à选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件à选择”结算模式”(必选一种) à确定系统提示结算结果à确定(2) 手工结算采购结算à手工结算。

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