表格F质量控制、检验和测试纲要14670.pdf

表格F 质量控制、检验和测试纲要及程序 1．质量控制、检验和测试组织机构 为保证本工程的施工质量,我公司将按照ISO9000 质量管理体系的要求，在项目经理部建立以项目经理为第一责任人的质量控制、检验和测试组织机构,组织体系如下： 现场经理 安保部经营部 机电部 项目经理 技术部 总工程师 商务经理 工程部 各专业分包队 质量部综合部 2. 质量控制、检验和测试管理制度 ⑴实行项目经理负责制,项目经理是项目工程质量的第一责任人, 对本工程的工程质量负全责并负责建立健全本工程的质量控制、检验和测试管理体系 实施全过程质量监控 ⑵项目总工程师是工程质量控制、检验和测试组织的直接领导者和管理者，直接负责工程质量控制、检验和测试工作，协助项目经理落实质量控制、检验和测试的各项目标，监督施工现场各类人员切实履行各自在质量控制、检验和测试方面的职责 ⑶技术部具体负责质量控制的预防措施、检验计划的编制工作和测试仪器的检验和保管工作，负责的文件及资料的整理、保管工作，负责测量仪器的保管工作，并保证未经检验的仪器不在本项目中使用 ⑷质量部具体负责质量控制、检验和测试有监督工作，是质量控制、检验和测试工作的直接责任人，有权在质量控制、检验和测试方面不符合要求的施工作业行使警告、整改、停工职权；负责产品实现过程质量控制记录的整理、归档，并保证其准确完整；负责进场材料的取样、送检和现场试验工作，做好记录并保存；对工程施工过程中使用合格的检验、测量 和试验设备负责；负责工地检验、测量和试验设备的标识、检查和有关记录的存档；负责检验、测量和试验设备检定的送检工作。

⑸工程部负责质量控制、检验和测试工作的组织实施，保证按照项目部有关质量控制、检验和测试工作的预防和纠正措施执行 ⑹ 综合部负责材料进场后及时通知质量控制部参加检验，对不合格物资及时反馈上级主管部门；负责设备分台帐的登记管理，对设备进行合理使用、保养、维修、检验、标识、记录工作；对进入现场的机械设备进行验证 ⑺施工作业队负责严格按照工艺规程、施工技术交底单的要求进行操作，对交付检验的产品质量负责，确保交付的产品合格；落实纠正和预防措施 3.质量控制、检验和测试程序 工作流程：检验、测量和试验设备的控制→ 对不合格品的控制措施→ 改进、纠正、预防措施 3.1 检验、测量和试验设备的控制 用于本工程的检验、测量和试验设备由专人保管，设备数量和精度均满足本工程要求 质量部计量员负责本项目的所有检验、测量和试验设备的管理，包括登记分台帐、维护、标识、检查保管等，并将情况随时记录在分台帐上，对需要进行周期检定的检验、测量和试验设备按公司计划安排及时送有资质的检定部门进行检定，保证检验、测量和试验时设备在校验有效期内计量设备的校验必须在法定计量部门进行校验，妥善保存校验合格证书，并标识管理；对于试模、坍落筒等非标准计量器具要按非标准计量器的检验规程进行定期自检，经自检合格方能使用，并造册登记，作好记录； 计量设备必须定期维修和保养，确使计量设备干净，无尘、无锈蚀，始终处于良好状态。

现场在使用、搬运的不同条件下须保证检验、测量、试验设备的基准状态不发生变化，保证检测精度和准确性 设备使用人员需掌握设备的使用规定和维护保养规定，当发现检测设备发现偏差时，要及时更换检测设备并追溯或重新检测过去的检测成果 紧急放行和例外转序按公司《检验和试验控制程序》中的有关规定执行项目需要紧急放行的材料，必须有可靠的追回措施，并需经公司总工程师批准后方可放行，并保存放行记录紧急放行后应在最短的时间内进行检验和试验，不能可靠追回的材料不能做紧急放行  最终检验和试验的其他要求按公司《检验和试验控制程序》中的有关规定执行，保存规范或合同所要求的有关检验和试验记录 3.2 对不合格品的控制措施 当原材料、半成品不合格时，由主管部门对不合格材料及时采取隔离存放措施，以书面形式通知供方，由供方自行清退出场 每道工序完成后应由班组进行自检，然后再由施工员组织互检，合格后由质检员进行专检并填写质量记录，验收合格后方可转入下道工序 对查出的施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理 当工序发生质量问题或质量事故时，施工班组须立即通知项目经理部质检人员详细记录并标识“事故”发生的时间、部位、性质、程度、事故发生所在班组和人员。

由项目总工程师组织技术人员、质检人员、作业班组长等对质量问题按照“四不放过”的原则进行分析，制定切实可行的处理方案按照处理方案对质量问题处理过程中，质检人员监督检查，记录处理情况，对处理后的工程质量重新检验评定 对于特殊工序、隐蔽工程的不合格品必须返工，直到符合要求工程质量通病造成的不合格品可根据情况进行让步接受，但必须符合《不合格品控制程序》 针对本工程已经发生或可能发生的质量问题，由工程计划部制定纠正和预防措施，防止类似质量问题重覆发生 3.3 改进、纠正、预防措施 ①持续改进 在施工过程中对每道工序、每项产品的质量结果进行分析后，对在施工中产生的不足之处进行总结，结合工程实际情况加以改进，并用以指导下一步施工，确保在以后的施工过程中不再出现类似的问题，保证工程施工质量得到持续改进 针对质量管理体系运行的数据进行分析，对存在的问题并加以纠正，并制定预防措施，指导以后的质量管理体系运行，使质量管理体系得以持续改进 ②纠正措施 项目经理部负责产品实现过程及与顾客有关的不合格信息的收集，分析原因，制定并落实纠正措施 针对不合格的类型及产生的原因制定纠正措施，一般不合格由技术测量部制定纠正措施，由项目总工程师负责审批，对重大的不合格由公司制定纠正措施，由公司总工程师负责审批。

 纠正措施的传递由技术测量部负责，工程计划部负责落实纠正措施的实施，质量控制部负责追踪验证 对纠正措施的有效性进行验证和总结，为消除不合格的原因，防止不合格的再次发生 ③预防措施 项目经理部负责产品实现过程及与顾客有关的潜在不合格信息的收集，分析原因，寻找影响质量的主要问题和主要影响因素，技术测量部负责制定预防措施并落实；对预防措施实施的有效性进行验证和总结，采取措施消除潜在不合格原因，防止潜在不合格的发生。