不合格品控制程序IATF 16949程序文件.pdf

过 程 分 析 工 作&（乌 鱼 图）标题不合格品管理程序编号S A W-Q P-3 3版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页 数2/71.目的规定不合格品的控制以及不合格品处置的有关职责和权限，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付2.范围本程序适用于原辅材料、半成品、成品检验中和客户抱怨的不合格品及可疑产品的控制3 .定义3.1合 格品：完全达到标准要求的产品3.2 不合格品；产品的质量特性不符合要求的产品3.3返 工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施3.4 返修：为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施3.5 紧急放行：因生产急需或其它原因而未经检验、直接投入使用或交付的情况3.6 废品；无法达到基本的使用要求或存在安全缺陷的产品3.7 外协件：由公司提供原材料或半成品，供应商加工的零件；完全由供应商按公司要求提供的零件3.8 纠正措施，为了纠正已发现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施3.9 预防措施：为了防止潜在不合格、缺陷或其他不希望的情况的发生，消除其原因所采取的措施4.职责4.1 品管部负责根据有关标准（或规定）判别不合格品并实施标识;4.2 品管部负责组织对不合格品分析评审提出处理意见；林宓不合格品管理程序编号SAW-QP-33版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页 数3/74.3 品管部负责对不合格品纠正和预防措施的跟踪及验证；4.4 生产部负责实施制程不合格品的隔离；4.5 生产部负责实施制程不合格品的纠正和预防措施；4.6 技术部负责配合对不合格品处理（原因分析和技术支持）；4.7 仓库负责对原/辅料、成品及外包外协件不合格品的隔离：4.8 采购、生管负责配合对原/辅料、外包外协件不合格品实施纠正和预防措施。

5.程序内容5.1 进料、制程、成品、外包外协件及客户退货的不合格产品，应经检验员判定5.2 不合格品评审和处置5.2.1 进 料（含原/辅料、外包外协件等）521.1 进货检验不合格时，检验员挂上 红色物流卡，并 填 写 品质异常报告交品管部品管部组织技术部、采购部对其进行评审，并作出处置结论，处置结论记录在 品质异常报告上，并由品管部经理最终确认521.2 若为退货，仓库通知采购/生管人员办理退货手续5.2.2 制 程（半成品等）5.2.2.1制程检验不合格时，检验员挂上 红色物流卡，并 填 写 品质异常报告交品管部品管部组织生产部、技术部对其进行评审，并作出处置结论，处置结论记录在 品质异常报告上，并由品管部经理最终确认5.22.2 经评审为可需进行返工/返修的不合格品，退回生产部进行返工/返修，返工/返修后的产品仍需进行检验和报验；5.2.2.3 经评审为无法进行返工/返修的不合格品，品管部填写 产品报废单报有关领导审批，生产部执行报废处理；5.224生产中发生不合格时，应及时知会品管部，由其根据不良状况决定是否停产，并召集相关人员进行原因分析，采取相应措施采取措施试产过程中，应采取遏制行动，对调试的产品进行了 100%检验。

标题不合格品管理程序编号S A W-Q P-3 3版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页 数4/75.2.3 成 品（入库、出库、退货等）5.2.3.1 成品检验不合格时，检验员挂上 红色物流卡，并 填 写 品质异常报告交品管部品管部组织生产部、技术部对其进行评审，并作出处置结论，处置结论记录在 品质异常报告上，并由品管部经理最终确认5.2.3.2经评审为可需进行返工/返修的不合格品，退回生产部进行返工/返修，返工/返修后的产品仍需进行检验和试验；5.2.3.3 经评审为无法进行返工/返修的不合格品，品管部填写 产品报废单报有关领导审批，生产部执行报废处理；5.2.3.4对于客退品（或/和客户反馈），如有顾客要求或/和有关协议要求，则按顾客要求和有关协议要求规定进行，必须在两个工作日内作出分析，并制定相应的纠正预防措施，可采用8 D 报告5.2.3.5对于保存超过两年以上的旧产品或淘汰产品必须重新进行检验，确定其是否报废、返工或出货5.3 可疑材料或产品评审和处置5.3.1 发现可疑材料、半成品及成品时，并追溯涉及范围的产品数量，涉及范围可能 是 至少是本次检验频次追溯至上一次检验频次，也可能更多。

决不可漏失检验员应将其视为不合格，挂上相应的不合格标识，由技术部、品管部会同其他相关部门对其进行评审并作出处置结论5.3.2 若为合格的，换上合格品标识；若需返工/返修的则予以进行返工/返修，返工/返修后的仍需检验和报验；若为无法进行返工/返修的，则予以办理退货或报废手续54各段检验时一旦发现不合格品或可疑物料时，应立即予以隔离并标识，不得混淆和流转相关部门应及时处理解决，不得推迟拖延如不能及时解决的，应向上级报告5.5 对不合格品的返工/返修5.5.1 不合格品可返工的返工需能完全达到规定要求；不合格品可返修的返修后需以不影响安全法规、关键特性为限，只可对一般的次要的不合格缺陷进行返修林宓不合格品管理程序编号SAW-QP-33版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页 数5/75.5.2 技术部需对返工/返修进行后果分析，确认其可行性，并制定返工作业指导书5.5.3 对所有返工，均须有返工指导书，返工指导书应摆放在操作者易于取得的地方5.5.4 返工/返修品应有相应标识，检验员在检验记录中应注明返工/返修字样5.5.5 经返工后判定合格的产品视同合格品，不做其它标识；5.5.6 而返修品需做返修标识，该标识应跟随其整个流转过程，直至出货。

5 5 7返修品出货应向顾客申请特采，在没有得到顾客批准前,不可以提供给顾客5.6 品管部每月对生产过程中发生的产品缺陷进行统计和排列，品管部组织相关部门进行讨论，采用优先减少计划，定期更新FMEA,降低RPN值，调整检验频次针对最严重的不合格，和重复发生的不合格，采 用 8D分析表，分析原因并采取改进行动品管部负责措施实施结果的跟踪与验证5.7 对不合格品应及时采取纠正和预防措施，具 体 依 纠正和预防措施管理程序办理5.8 生产急需紧急放行的，由申请部门，提 出 紧急放行申请单，报总经理或副总经理审批，方可进行放行紧急放行只限于对不影响安全法规、关键特性的，一般的次要的不合格缺陷（或物料）进行紧急放行紧急放行仅限于原材料和半成品，对成品不适用对于紧急放行或特采的物品，必须跟踪其对后序（加工、涂装、性能等）影响的跟踪，重点标识，单独移转；若有问题，及时处理5.9 顾客工程让步的，应明确顾客的让步数量，以及时间5.10 如果发现可疑产品或不合格品己经发运，应及时通知顾客，并 按 应急计划执行（见附页：可疑品或不合格品被发运顾客处理流程）6.记录方式6.1 品管部保存不合格品判定、评审、处理和修正后重新检查的记录。

7.相关文件7.1 纠正/预防及持续改进程序林宓不合格品管理程序编号S A W-Q P-3 3版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页 数6/77.2返工作业指导书8.相关表单8.1 各种检验记录表8.2 品质异常报告8.3纠正和预防措施单8.4 8 D 分析表8.5紧急放行申请单8.6 进料入库送验单8.7 成品入库送验单8.8产品报废单8.9退货单标题不合格品管理程序编号SAW-QP-33版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页 数7/7。