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项目工程质量审核方案项目工程质量审核方案1 项目工程质量审核的含义和作用 项目工程质量审核是对最终项目工程的质量进行单独检查评价的活动，用以确定项目工程质量的符合性和适用性，其评价的标准以适用性为主，即从顾客使用的角度来检查和评价项目工程质量1）进行项目工程质量审核，主要作用是： A 发现项目工程缺陷，防止把有严重缺陷的项目工程交付顾客，损害组织声誉；B 发现质量管理体系要求或质量活动中的问题，为质量改进提供依据；C 为评价考核质量检验员的工作质量提供依据；D 评判并控制项目工程质量水平及发展趋势，对项目工程质量下降的潜在问题及早采取预防措施2）每年抽两项项目工程，目的是： A 实现“一次成功”，做到 24H 三个月试运行期间无修理，24H8 个月运行维修一次；B 若实现不了“一次成功”，要采取以下整改办法：1 停产一个月进行整改 2 停产一个月期间， 总经理.管理者代表扣 50%工资，无职务工资；总工程师.该项目工程设计人员.项目经理.施工人员.质检人员扣 40%工资，无职务工资 3 总工程师通过数据分析，制定纠正和预防措施，按纠正和预防措施控制程序，经第 1 页 共 10 页批准，贯彻执行 2 项目工程质量审核的时机 对最终项目工程质量审核的时机，可以在项目工程检验合格以后，到顾客使用这一段时间里加以选择不同的时机。

3 项目工程质量缺陷分级标准 项目工程技术标准，是项目工程质量检验的依据，而项目工程质量审核的标准是用缺陷的多少和严重程度来评价产品的缺陷是以“未满足与预期或规定用途有关的要求”来确定的，它涉及执行和使用结果通常项目工程规范中已包括顾客“预期或规定用途有关的要求”，但它常常超出项目工程规范范畴，根据顾客意见确定缺陷由于项目工程的各种缺陷给使用带来的后果严重程度不一样，因而不能把发现的缺陷数简单相加来衡量质量水平为在项目工程质量审核中，对项目工程缺陷偏离使用要求的程度能统一地.始终如一地加以衡量，应对缺陷严重程度制定分级标准并赋予不同的“加权”值，这样做的好处是： （1） 可以突出重点，把精力花在预防关键和主要特性所产生的缺陷上；（2） 可以按不同的级别给予不同的缺陷分，利用加权平均计算方法，对产品质量进行综合评价；项目工程严重性分级，可根据被审核的项目过程要素（功能.外观及包装等）的重要程度及造成的危害程度来分： A 级缺陷，又称关键缺陷，通常是指那些危机人身安全或严重影响项目工程重要功能的缺陷；第 2 页 共 10 页B 级缺陷，又称重缺陷，通常是指那些不符合主要检查项目的缺陷；C 级缺陷，又称一般缺陷，通常是指那些不符和次要检查项目的缺陷；D 级缺陷，又称轻缺陷，通常是指那些不符和轻微检查项目的缺陷。

也可取消 D 级，分为三级为了区别质量缺陷对质量水平的影响，对不同的质量缺陷赋予不同的加权分值，一般取100.50.10.1 四个加权值关于产品质量缺陷严重性分级标准可参照表 1 表 1 项目工程缺陷严重性分级 级别 严重性 缺陷权加值对项目工程功能的影响 顾客的接受程度 A 关键的 100 肯定高度影响项目工程功能，会造成安防事故，顾客要求索赔的 令顾客要求索赔的坚决不接受 B 重要的 50 可能高度影响项目工程功能或肯定轻度影响项目工程功能的 顾客会申诉的基本上不能接受 C一般的 10 可能轻度影响项目工程功能的 顾客会提出意见的大部分不能接受 D 轻微的 1 不影响项目工程功能的 可以勉强接受 4项目工程质量缺陷指导书 根据项目工程质量缺陷分级标准，在项目工程质量审核前，必须编制项目工程质量缺陷评级指导书，作为项目工程质量审核的操作标准项目工程质量审核不是再检查符合性质量因此指导书不需要把项目工程技术标准逐次编入，而是要站在顾客的立场上有选择地考虑项目工程技术标准中反映适用性要求的检验项目和顾客第 3 页 共 10 页意见，可包括产品性能.可信性（可用性.可靠性.可维修性）.安全性.环境.外观.包装以及影响组织信誉的缺陷等项目。

指导书是一份项目工程质量缺陷的详细“清单”，但所列对象必须是审核对象产生的，不能把非审核对象的缺陷列入指导书，否则会转移审核视线，影响审核结果的正确性审核缺陷可按审核对象的性能或结构或过程或相关岗位分类，采取哪种分类法，主要取决于质量评定的指向以及审核的可操作性对审核对象的每项缺陷都须事先规定其等级和加权分，故在编制指导书前，还要根据审核对象的具体特点制定质量缺陷严重性分级标准项目工程质量缺陷评定指导书不是一次就可完善的，在审核时或在顾客使用时会发现指导书有未列入的缺陷项目或分级不确切，应立即补充到指导书中去或修正缺陷分级通过多次审核，指导书方可成熟产品质量缺陷指导书案例祥见表 2表 2 项目工程质量缺陷评级指导书 特 性 缺 陷 缺陷分析 A B C D1 现场主机启动不了 2 电视监控和防盗报警两大基本功能不能实现 3 在施工前主机及附件配置设备.摄像机.云台.探头等 72H 常温通电老化未实施，为可靠性人为设置障碍 4 穿墙未加 PVC 管保护线缆，未封洞及线缆外露 5 图像质量未达四级标准，不具有案情分析价值 6 探测器发生误报.漏报2 次/年 7 联动功能未实现 8 顾客对现场安装调试质量有两项需要改进内容者 9 电视墙丢 1 路图像 10 地线未达标 11 整改不力，找不出 24H 试运行三个月无维修时间段 12 主机有死第 4 页 共 10 页“机”，整个系统瓦解 13 培训未达到效果，顾客方操作人员乱操作，造成人为毁坏系统 14 操作台划伤，不清洁，顾客方目视如旧 15 现场施工手续不到位 16 不执行 GB.GA 法规，说明公司执法能力差 17 接触不良，造成顾客方对公司项目工程不满意 18 施工人员与顾客发生不愉快事端 19 对设计文件和现场施工图执行不到位 20 前端设备安装顾客有意见以致向上级单位反映要求整改 21 不能撤防 合 计 134225 产品质量审核的抽样 5.1 抽样地点 项目工程质量审核通常在项目工程安装现场抽样。

5.2 抽样时间和数量 5.2.1 项目工程调试关键工序评审之后 5.2.2 每次项目工程系统单套数量，每年 2 套 5.2.3 检验抽样主要是按符合性标准判断的合格性，把关验收；审核抽样重点是按适用性要求评定的质量水平，找出主要问题.倾向性缺陷及异常性波动6 项目工程质量审核记录 正确地填写审核记录表，是搞好质量审核.客观反映质量状况的重要步骤，因此必须如实地将质量缺陷内容正确填入审核记录表，并按照质量缺陷评级指导确定其缺陷等级记入方式有填写法和打钩法两种项目工程审核记录见表 3 表 3 项目工程质量审核记录表 项目工程 名称 项目工程 型号 审核日期 审核组长 审核人员 记录人 项目工程缺陷评级指导书编导 缺 陷 内 容 缺陷等级 A B C D 缺陷等级数总分合计7 项目工程质量水平的确定 项目工程质量审核不是判定项目工程第 5 页 共 10 页合格不合格，而是用缺陷的加权分植来判定项目工程的质量水平7.1 用单位项目工程平均缺陷分植标志项目工程质量水平公式是： Dn U= n 式中：U 项目工程质量水平 Dn 缺陷总分 n 子样数量 Dn=100dA+50dB+10dC+1dD 式中：Dn 缺陷总分 dA 审核项目工程子样中发现的 A 级缺陷个数 dB 审核项目工程子样中发现的B 级缺陷个数 dC 审核项目工程子样中发现的 C 级缺陷个数 dD 审核项目工程子样中发现的 D 级缺陷个数 7.2 标准质量水平 为了衡量质量水平的变化，常常把现在的质量水平与过去某一时期的质量水平比较，这就需要计算过去某一项目工程质量水平的平均值或第一次审核的单位项目工程平均缺陷分，作为标准质量水平。

标准质量水平一般应在质量审核前或首次审核确定（13 项 A 必须通过质量审核；Us11），并经批准标准质量水平用 Us 表示，公式为：Us=100UA+50UB+10UC+1UD DA UA= n DB UB= n DC UC= n DD UD=n UA 项目工程中 A 级缺陷的标准质量水平 UB 项目工程中 B 级缺陷的标准质量水平 UC 项目工程中 C 级缺陷的标准质量水平 UD 项目工程中 D 级缺陷的标准质量水平 DAA 级缺陷的缺陷总分 DBB 级缺陷的缺陷总分 DCC 级缺陷的缺陷总分 DDD 级缺陷的缺陷总分由于标准质量水平是项目工程质量审核中用以比较的标准，因此组织在确定标准质量水平时，令 DA =0；当子样量少时，令 DB=0第 6 页 共 10 页标准质量水平不是一成不变的，一旦通过质量改进，提高了产品质量，就要作相应的调整，否则不利于质量改进7.3 质量水平的标准偏差 根据控制图原理，可以利用过去质量审核的数据，计算质量水平的标准偏差（U），即：1002UA+502UB+102UC+12UD U= n7.4 质量水平控制界限 根据控制图原理，用标准质量水平 Us 及质量水平偏差 U 可以计算出标准质量水平波动的控制界限，每次质量审核的实际质量水平在这个界限内则说明产品质量水平是正常波动；如果超出了这个界限，则说明产品质量水平下降，应及时采取改进措施。

质量水平的控制界限可按下式计算得到： 质量水平控制的中心线 CL=Us 质量水平上控制界限 UCL=Us+3U 因为产品质量水平是以项目工程缺陷分体现的，因此下控制界限不必确定如果我们把每次审核的结果（计算出的质量水平）用点标在图中，就可以观察产品质量水平波动情况7.5 每次质量审核实际达到的质量水平 U 与标准质量水平 Us之比，即为质量指数，用 I 表示： U I= Us 通过计算得出：I=当 U Us，即 I1，即每次审核的单位项目工程缺陷分值高于比缺陷分值，如果在质量水平波动图中 U 值不超过 UCL 线，则认为质量稳定；如果 U 值超过 UCL，则认为产品质量下降；当 U Us，即I1，说明产品质量上升第 7 页 共 10 页由于 I 是一个无量纲的相对数，因此它可用于本组织同一项目工程不同时期的质量水平比较，也可用于不同项目工程质量比较，还可用来对比不同组织同一项目工程的质量水平7.6 项目工程质量审核后，应提交项目工程质量审核报告，并分发至有责任和权力采取改进行动的部门和人员项目工程质量审核报告的内容应包括： a） 工程质量审核概况，如审核人员.项目工程名称.审核日期等；b） 工程质量缺陷统计分析。

若有 A 级缺陷（），则在报告中提出此项目工程不允许移到顾客方；若有 B 级缺陷（），则应视标准质量水平是如何规定的；若标准质量水平不允许有 B 级缺陷，则应严格抽样方案产品质量审核的分析可从下列方面进行；用本期的每单位产品的平均缺陷分与前几期比较，画出曲线图或控制图，分析质量趋势，无论是质量好或坏都要分析原因；分析这些缺陷是偶发性的还是系统性的，是重要的还是一般的对系统性的或者重要的缺陷还要具体分析原因，追查责任；如发现系统性的重要缺陷，审核人员在及时向有关领导汇报后，有权决定冻结待发产品，采取紧急措施予以补救c ）质量水平.指数计算.比较及评价；d）缺陷分析，找出主要问题及原因，特别是系统问题；e）提出改进机会及建议；f）提出奖惩建议第 8 页 共 10 页7.7 产品质量审核步骤及要求 7.7.1 审核准备 a） 组成产品质量审核小组该小组应有最高管理者或其代表的委托.授权，小组成员应熟悉产品技术标准小组成立后，召集组员开会，熟悉审核内容，统一审核方法，明确组员分工，落实各项准备；b） 编写质量缺陷评级指导书，如已有，应澄清指导书中有关问题；c） 确定审核日期.抽样方案，并通知受审核部门。

7.7.2 审核实施 a） 按审核抽样方案进行抽样；b） 按质量缺陷评级指导书对样本进行检验和试验；c） 记录产品质量缺陷；d） 缺陷分析：计算单位缺陷 d.质量水平 U.质量指数 I 等，并在控制图或波动图上标点确定质量升降值，分析质量下降原因，找出改进措施7.7.3 报告编制 a） 按期写出。