质量管理体系情景案例.doc

质量管理体系--情景判断请判断以下情景适合哪个条款1. 某工程公司没有识别分项工程分包给A公司施工和测量设备校准委托给计量机构 进行是外包过程ISO9001:2000 4.1 2．工程技术部标准化工作人员跟踪建筑工程设计规范的变化情况ISO9001:2000 4.2.3 f) 3．作业指导书更改后，标明了更改的版本和修改次数及修改日期ISO9001:2000 4.2.3 c) 4．生产现场记录太多，只能装在废弃的包装纸箱内保存ISO9001:2000 4.2.4 5．某车间换岗工人不会操作数控机床ISO9001:2000 6. 人力资源部在人才市场招聘IT工程师，以满足新品开发需要ISO9001:2000 6.2.2 b)7．某工厂请来的教师正在给包装车间工人上自动包装技术课ISO9001:2000 6.2.2 b)8．某食品厂的成品库房漏雨ISO9001:2000 6.39．某物业公司正在检修中央空调设备ISO9001:2000 6.310．维护数控机床中的计算机软件ISO9001:2000 6.311．卷烟厂制丝车间的温度、湿度未达到规定要求ISO9001:2000 6.412．工程技术部和质量检验部正在共同起草《产品最终检验规程》。

ISO9001:2000 7.113．市场部人员把顾客的要求写成文字给顾客ISO9001:2000 14．尽管出口产品合同并未规定包装的图案和色彩要求，但公司在确定包装的图案 和色时，仍应考虑进口国的风格和习惯ISO9001:2000 7.2.1 b)15．市场部召开新产品发布会，介绍新产品的功能和使用方法ISO9001:2000 7.2.3 a)16．某银行营业大厅的电子显示屏上，显示各种金融服务指南ISO9001:2000 7.2.3 a)17．客户发来询问是否同意合同补充条款，公司及时进行回复ISO9001:2000 7.2.3 b) 18．设计院在研究开发新产品的方案ISO9001:2000 7.3.1 19．技术部向喷涂工人提供了油漆色标ISO9001:2000 7.5.1 a) 20．机械加工车间的设备精度低、能力差，所以加工的产品质量波动很大ISO9001:2000 7.5.1 c) 21．公司按合同规定，对售出的产品进行维护保养并提供配件ISO9001:2000 7.5.1 f) 22．某星级大酒店对新招聘的厨师和电焊工分别进行实际烹饪和焊接操作考察 ISO9001:2000 7.5.2 b)23.检验员用黄色标牌标识待检产品，并用红笔在已检不合格的零件上打“ X”。

ISO9001:2000 24．顾客提供的测量仪器中有一台损坏了，计量检定员作好记录并向顾客报告ISO9001:2000 7.5.4 25．在水泥厂的成品仓库内，发现部分水泥的包装有破损情况ISO9001:2000 7.5.5 26．用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前已得到确认ISO9001:2000 7.6 27．检验员在对电气开关产品的六项特性进行测试，同时在最终检验报告上记录合 格与否的内容，并签名ISO9001:2000 8.2.4 28宾馆客房部主管检查客房整理情况时，发现某床铺未整理顾客说：“因我正 在休息，同意不整理的ISO9001:2000 8.2.4 29．产品试验室墙上张贴的文件中有“产品功能试验不合格应找质量保证工程师和 主任 设计师共同处置”的规定ISO9001:2000 8.3 b)30．质保部对三季度出现的不合格服务进行统计分析ISO9001:2000 8.4质量管理体系内部审核员课堂案例以下列出的审核状况，请根据你的判断，指出这些状况不符合ISO 9001： 2000标准 的哪个条款（判到细条），并说明理由1. 当审核员到X公司现场审核时，问到该公司员工是否知道本公司质量方针时，员 工都不知道。

不符合ISO9001:2000 5.3 d）条款的要求■ ISO9001:2000 5.3要求最高管理者应确保质量方针在组织内得到沟通和理解，而 员工都不知道本公司的质量方针.因此不符合该条款的要求.2. 按热处理工艺规程规定，该批零件处理退火温度规定在650°C土100°C审核员发 现实际温度为630C，审核员问操作工人时工人回答630C同样可达到机械性能要求， 为了节能，老师傅经常这样操作不符合条款的要求■ ISO9001:2000 7.5.1 条款要求组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供， 操作工没有按照策划的安排（工艺规程）在规定的退火温度要求下进行操作，因此 不符合该条款的要求.3．在质量管理部门，看到内审的《纠正措施通知单》30份，其中编号内 08、12、 15、16、30、五份都没有在规定期限内完成，质量经理说，当前正在体制改革，精 力有限，改好后完成是很容易的不符合条款的要求■ ISO9001:2000 7.4.2 条款要求最高管理者应确保在对质量管理体系的变更和实 施时，保持质量管理体系的完整性.组织由于体制改革不能使质量管理活动正常运 行，因此不符合IS09001:2000标准的要求.4. 审核员在档案室内查看出厂的最终检验质量记录时发现，XAL-02产晶的检验数据 写的很 完整，检验员王军在记录上写明了检验结论，但没有签名。

不符合条款的要求■ ISO9001:20008.2.4 条款要求：应保持符合接收准则的证据，记录应指明有权放 行产品的人员而检验员没有在检验记录上签名5. 按合同规定其产品的技术规范应使用98版本，但在车间发现还是使用97年版本， 技术科长说97年版本在设计部门还是使用的，老版本在车间内仅供参考.不符合IS09001:2000 4.2.3 d）条款的要求■ ISO9001:20004.2.3 条款要求，应对文件进行控制，确保使用处可获得适用文件 的有关版本，合同规定使用98版本的技术规范，而车间还是使用97版本的技术规 范6. 仓库里有—批标明45#钢，在加工中将45#钢标识被锯掉了，结果，仓库将它作为 38＃钢发给使用者不符合条款的要求7. 有一批客户退回的含有外观不合格的产品，车间派一名工人将其中合格的挑出来 重新装箱后投入成品库不符合ISO9OO1:2OOO 8.3条款的要求8. 在机械加工车间，车床操作工人正在使用的一张工作图已作废，而最新版图纸却 放在他工具箱里.不符合ISO9OO1:2OOO 4.2.3 g）条款的要求9. 某工厂检测站的一台电流表，虽在校准期内，但发现已于三天前超差失准，对这 三天来用此电表测试的结果，未作任何处理．不符合ISO9OO1:2OOO 7.6条款的要求■ IS09001:2000 7.6条款要求当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量的结果 的有效性进行评价和记录.10. 某建筑公司在建筑一批宿舍楼时，在未解决屋顶漏水的情况下，仍报了峻工并 向甲方移交。

不符合ISO9OO1:2OOO 8.3条款的要求■ ISO9001:2000 8.3条款要求，应确保对不符合产品要求的产品得到识别和控制， 以防止其非预期的使用和交付11. 某服装厂从事来料加工，在缝制一批灯芯绒夹克衫时，发现客户提供的这批采 料不仅数量不足，而且质量很差，而这批料进厂时，工厂未作任何检查不符合条款的要求12．某胶鞋厂进货检验规程规定，进厂的每批橡胶必须抽样作理化检测，而一位老 检验员认为无此必要，只凭观察橡胶表面就用粉笔定上合格或不合格不符合条款的要求13．某厂为百货大楼制造一批文件柜，合同规定应由工厂送货到百货大楼，但一批 成品检验合格的文件柜送到仓库时，有一半多的文件柜的油漆因在送货卡车上互相 碰撞而导致油漆剥落，表面划伤和玻璃破裂不符合条款的要求14 某厂与法国一家公司合作生产挖掘机，主要零部件从法国公司进口，该厂则制造 部分零件，负责挖掘机的总装及成品试验，合格后交付给法国公司，由该公司向中 国某工程供货工厂负责对外联系的副厂长说，对法国进口的零部件，我们从不作 任何检查，验证或检验，因为质量不好数量不足均由法方负责不符合条款的要求15.某电机厂制造线圈用的扁铜线来自A、B两家电线厂，进货后经过检验合格就放 在一起，在退火后绕线圈时，有一部分铜线发生断裂，另一部分则不断，显然是两 厂铜钱成份不同所致。

但线圈车间无法分清现行退火工艺适合A厂的铜线还是B厂的 铜线不符合条款的要求16．某洗衣机厂接到一批国外订货，签约一个月后，国外顾客发来一份，要求 在合同中增加一条要求，即电源插销不能用原形状，而要用当地国家的形状的插 销．销售科接到此后，即修订了合同，但此事未及时通知设计、采购和控制部 门，销售科在发货前才发现所有插销都采用了中国通用形状的产品，不得不临时返 工更换不符合条款的要求17．某电脑操作人员进行过培训，但不会利用某程序对数字进行处理，经常出差错 不符合条款的要求18．某安装公司于1999年3月20门组织安装队到斯里兰卡偏远山区为某工程进行设备 及电气安装，为期至少半年，临行前项目经理要求安装人员检查所有工具和测量仪 器是否齐全，完好和有效到工地后才发现几台一直要使用到峻工和关键仪器的校 准有效期到1999年4月15日即期满在当地计量单位无法进行校准，也借不到同类仪 器，项目经理说，那只好让它们超期服役了不符合ISO9OO1:2OOO 7.6 a）条款的要求19．某电器厂有一道绝缘处理工序，需对线圈进行预烘，浸渍两次绝缘漆，每次浸 后还要烘干，对漆的调制也有要求，过程比较复杂，但工人均赁经验操作，无任何 工艺文件，其结果是废品率很高。

不符合条款的要求20. 电镀车间在进行零件镀锌时，技术员依据“电镀工艺规程”中镀锌部分，工人则依据“镀锌作 业指导书”，二份均由工艺科编制，但对镀锌时的工艺参数不完全一致。