审核检查表(空白)产品策划能力.doc

产品策划现场审核检查清单产品策划现场审核检查清单项目项目过过 程程 要要 求求记录记录得分得分0APQP 前期准备阶段前期准备阶段 0.1是否已完整的获得顾客的产品要求并已进行充分评审？是否已完整的获得顾客的产品要求并已进行充分评审？ 要求要求 / 说明说明: 必须了解顾客对开发的产品的所有要求，并落实到开发中必须了解顾客对开发的产品的所有要求，并落实到开发中 需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： －－与顾客签订与顾客签订了了技术协议技术协议，对于技术协议中的规定的产品技术要，对于技术协议中的规定的产品技术要 求，包括可能顾客提供的图样、技术标准（包括顾客企业标准，求，包括可能顾客提供的图样、技术标准（包括顾客企业标准， GB,GB/T,QC/T等）等是否均已经获得？等）等是否均已经获得？ －该产品是否涉及国家－该产品是否涉及国家法律法规及强制性标准的要求法律法规及强制性标准的要求？供方是否？供方是否 全面识别和获得全面识别和获得了国家相关法律法规及相关的强制性标准？了国家相关法律法规及相关的强制性标准？ －对于顾客的技术协议中规定的要求，供方是否进行了－对于顾客的技术协议中规定的要求，供方是否进行了全面的评全面的评 审审？特别是技术协议中可能涉及的？特别是技术协议中可能涉及的顾客企业标准顾客企业标准，顾客是否进行，顾客是否进行 了全面完整的评审？了全面完整的评审？ －供方在对－供方在对顾客企标顾客企标进行进行评审评审时，是否形成了完整的报告？对于时，是否形成了完整的报告？对于 暂暂不具备能力和试验手段的相关要求不具备能力和试验手段的相关要求，供方是否都已经识别出并，供方是否都已经识别出并 已经有已经有应对的措施应对的措施（例如，考虑增加试验手段和方法，或考虑委（例如，考虑增加试验手段和方法，或考虑委 外的可能性）外的可能性） －如与顾客签订的技术标准中有关的－如与顾客签订的技术标准中有关的产品要求与供方相关产品要求与供方相关，这些，这些 相关的重要信息是否已经相关的重要信息是否已经传递到供应商传递到供应商？？ －－顾客规定的特殊特性顾客规定的特殊特性是否已经是否已经识别识别，是否了解和理解了顾客关，是否了解和理解了顾客关 于特殊特性要求和于特殊特性要求和定义符号定义符号？？项目项目过过 程程 要要 求求记录记录得分得分0.2是否成立了项目小组，并按照多方论证的方法进行产品开发？是否成立了项目小组，并按照多方论证的方法进行产品开发？要求要求 / 说明说明项目小组是项目成功的组织保证，应成立专门针对顾客项目项目小组是项目成功的组织保证，应成立专门针对顾客项目 的的多方论证多方论证小组，小组，委任委任项目项目经理或经理或项目项目组长组长，并在开发过程中切，并在开发过程中切 实使用多方论证的方法。

实使用多方论证的方法 需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： －项目组长的任命，组长的－项目组长的任命，组长的职权职权；； －成员通常包括－成员通常包括技术、制造、材料控制、采购、质量、销售技术、制造、材料控制、采购、质量、销售等；等； 并适当考虑供方的参与（如需要）；并适当考虑供方的参与（如需要）； －确定每一成员的主要职责；－确定每一成员的主要职责； －重要的评审，特别是各阶段的输入输出评审，项目组成员的充－重要的评审，特别是各阶段的输入输出评审，项目组成员的充 分参与0.3是否是否识别识别了针对顾客产品开发项目组人员了针对顾客产品开发项目组人员必须的能力必须的能力，并，并评评 估项目组人员的能力状况并进行培训估项目组人员的能力状况并进行培训 要求要求 / 说明：说明： 项目组人员能力是项目成功的基本保证，应识别针对顾客项目组人员能力是项目成功的基本保证，应识别针对顾客 产品项目组成员必备的知识和技能产品项目组成员必备的知识和技能 需考虑的要点：需考虑的要点： －－识别项目组成员必须掌握的基本要求，如识别项目组成员必须掌握的基本要求，如 APQP,FMEA,PPAP,SPC,MSAAPQP,FMEA,PPAP,SPC,MSA，顾客的特殊要求，防错技术等；，顾客的特殊要求，防错技术等； －针对组织产品开发所必须的知识和技能，例如，可能包括计算－针对组织产品开发所必须的知识和技能，例如，可能包括计算 机仿真，机仿真，CAECAE，，UGUG，，DOEDOE 等；等； －进行项目组人员的培训，确保项目组成员掌握相关的知识和技－进行项目组人员的培训，确保项目组成员掌握相关的知识和技 能。

能项目项目过过 程程 要要 求求记录记录得分得分0.4是否制定了是否制定了详细的详细的项目计划？项目计划？ 要求要求 / 说明说明 项目计划是项目组成员共同行动的指南，且与顾客的要求相项目计划是项目组成员共同行动的指南，且与顾客的要求相 关联必须明确项目关联必须明确项目最初至批量投产前最初至批量投产前的所有活动，包括与供方的所有活动，包括与供方 有关的活动有关的活动 需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： - 顾客要求（其中包括与顾客签订的新零件质量开发计划），计顾客要求（其中包括与顾客签订的新零件质量开发计划），计 划的时间节点划的时间节点必须满足顾客的关键节点（里程碑）必须满足顾客的关键节点（里程碑）；； - 计划包计划包含含APQP的五个阶段的五个阶段；； - 进度表进度表：： 策划认可策划认可 / 采购认可、停止更改、样件（样车）采购认可、停止更改、样件（样车） / 试生产、开始批量生产试生产、开始批量生产, ,进度计划应考虑同步工程的应用；必要进度计划应考虑同步工程的应用；必要 时考虑分供方的开发计划；时考虑分供方的开发计划； - 计划必须不断更新计划必须不断更新，计划能赶上变化；，计划能赶上变化； - 定期向企业管理层汇报，新零件质量开发计划中涉及项目向顾定期向企业管理层汇报，新零件质量开发计划中涉及项目向顾 客汇报进展情况。

客汇报进展情况项目项目过过 程程 要要 求求记录记录得分得分1计划与确定项目阶段，确定产品和过程的目标计划与确定项目阶段，确定产品和过程的目标1.1是否收集了顾客呼声？是否收集了顾客呼声？ 要求要求 / 说明说明 项目的前期，收集项目的前期，收集类似产品的成功经验和失败教训类似产品的成功经验和失败教训，对于本，对于本 项目继承成功经验和避免以往类似失效在本项目的再现的至关重项目继承成功经验和避免以往类似失效在本项目的再现的至关重 要的，且是要的，且是FMEAFMEA的重要输入的重要输入 需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： -类似产品在顾客或其他顾客处的类似产品在顾客或其他顾客处的零公里零公里 PPM 及主要的投诉及主要的投诉 抱怨信息；抱怨信息； -类似产品在顾客或其他顾客处类似产品在顾客或其他顾客处售后售后 PPM 及主要索赔及投诉及主要索赔及投诉 抱怨；抱怨； -类似产品在类似产品在组织内的质量总结组织内的质量总结，包括但是不限于关键重要工，包括但是不限于关键重要工 序的序的合格率，废品率合格率，废品率等；等； -竞争产品的质量表现竞争产品的质量表现（可咨询顾客获得相关信息）；（可咨询顾客获得相关信息）； 以上均应以上均应形成正式的报告形成正式的报告，且应，且应研究研究在项目中在项目中减少或避免的措施。

减少或避免的措施1.2是否了设定了完整的是否了设定了完整的产品设计目标产品设计目标，并，并使用了基准确定的方使用了基准确定的方 法法（有产品设计责任时审核）（有产品设计责任时审核） 要求要求 / 说明说明 应通过应通过跨部门合作跨部门合作/ /行业水准比较（行业水准比较（Benchmarking））来了解产来了解产 品的要求，可应用如：品的要求，可应用如： QFD（质量功能展开）（质量功能展开）DOE（实验设计）（实验设计）等方法必须同时考虑以往的经验与对未来的期望对产品的等方法必须同时考虑以往的经验与对未来的期望对产品的 要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有竞争力要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有竞争力 需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： - 顾客要求；顾客要求； - 企业目标；企业目标； - 可靠性的要求可靠性的要求 ；； -作为产品设计的目标，至少应包括作为产品设计的目标，至少应包括时间目标，成本目标，产品时间目标，成本目标，产品 的主要功能，性能和可靠性目标，产品的零公里和售后的主要功能，性能和可靠性目标，产品的零公里和售后 PPM 目目 标等标等。

项目项目过过 程程 要要 求求记录记录得分得分1.3是否设定了是否设定了完整的过程基准数据和目标完整的过程基准数据和目标，并使用了基准确定，并使用了基准确定 的方法的方法需考虑要点，例如：需考虑要点，例如： 过程开发的目标需包括：过程开发的目标需包括： - 质量目标质量目标（包括主要关键过程的（包括主要关键过程的过程能力，合格率，废品率过程能力，合格率，废品率 等）等） - 生产率（生产率（节拍目标节拍目标）；）； - 制造成本制造成本目标；目标； - 目标应是量化目标应是量化的，并是充分分析和论证的结果的，并是充分分析和论证的结果2.产品设计阶段产品设计阶段2.1供方是否建立了供方是否建立了针对具体产品的设计开发流程针对具体产品的设计开发流程，并在产品设，并在产品设 计过程中遵循了开发流程，计过程中遵循了开发流程， （包括设计评审的的规范）（包括设计评审的的规范） （有产（有产 品设计责任时才审核）品设计责任时才审核） 要求要求 / 说明说明 组织应建立针对具体产品的设计流程，并在产品设计过程中得到组织应建立针对具体产品的设计流程，并在产品设计过程中得到 遵守 需考虑的要点：需考虑的要点： －如果产品供方有设计责任－如果产品供方有设计责任, ,则则 ISOISO / / TS16949TS16949 认证必须包含设认证必须包含设 计要素；计要素； －设计流程中明确具体产品的设计的流程和阶段，每个阶段的输－设计流程中明确具体产品的设计的流程和阶段，每个阶段的输 入输出；入输出； －设计流程中明确设计过程中的重要评审节点；－设计流程中明确设计过程中的重要评审节点； －设计流程得到遵守。

－设计流程得到遵守项目项目过过 程程 要要 求求记录记录得分得分2.2是否制定了是否制定了设计设计 FMEA 并且并且确定确定了了改进措施改进措施？（有产品设？（有产品设 计责任时才审核）计责任时才审核） 要求要求 / 说明说明 应通过跨部门合作以及与顾客和分供方的合作，明确产品风险，应通过跨部门合作以及与顾客和分供方的合作，明确产品风险， 并用适宜的措施不断地降低产品风险，应有完整的并用适宜的措施不断地降低产品风险，应有完整的DFMEA，要，要 应用其他类似的分析技术，可与顾客协商需考虑要点，例如：应用其他类似的分析技术，可与顾客协商需考虑要点，例如： - 充分收集类似产品以往的内部失效、顾客反馈及售后失效分析，充分收集类似产品以往的内部失效、顾客反馈及售后失效分析， 做为做为DFMEA的输入；的输入； - 顾客要求顾客要求 / 设计任务书；设计任务书； - DFMEA应关注特殊特性，尤其的涉及安全性（应关注特殊特性，尤其的涉及安全性（A A）、法规性）、法规性 (AR)(AR)、、 功能、可靠性、易于维修、重要的特性；功能、可靠性、易于维修、重要的特性； - 各有关部门的参与，多方论证方法的应用；各有关部门的参与，多方论证方法的应用； - 试验结果；试验结果； - 通过过程通过过程 FMEA 确定的产品特定的措施。

确定的产品特定的措施 （也需考虑分供方所涉及的范围）（也需考虑分供方所涉及的范围）项目项目过过 程程 要要 求求记录记录得分得分2.3是否制订了是否制订了样件控制计划样件控制计划？？ 要求要求 / 说明说明 样件控制计划应包括总成、分总成、零件、材料的生产过程控样件控制计。