危险源识别和风险评价控制程序.doc
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质量环境职业健康安全管理体系文件ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS 18001:2007程 序 文 件HGL/OP14-2014危险源辨识和风险评价控制程序 (A-0)编制： 受控状态： 审核： 受 控 号： 批准： 持有部门： 2014年5月5日发布 2014年5月5日实施 大连宏光锂业股份有限公司-6- 大连宏光锂业股份有限公司程序文件文件编号：HGL/0P14 -2014发布日期：2014年5月5日版 本：A—0 危险源辨识和风险评价控制程序文件修改履历版本-版次制作日期变更内容变更申请号A-02014年5月5日01. 目的对公司生产经营活动、产品和服务中的危险源进行辨识、评价、确定、确保主要危险源能得到有效控制，降低或消除各类职业健康安全风险2. 适用范围适用于本公司各职能部门及生产活动、过程和作业环境中的危险的辨识、评价、更新和管理。
3. 定义 引用公司《管理手册》中的有关术语和定义4. 职责4.1公司各部门：负责本部门危险源辨识与风险评价4.2综合部：负责危险源辨识与风险评价的组织实施和核对汇总4.3管理者代表：批准公司危险源的识别、评价和实施，批准公司的重要危险源的确定5. 程序5.1危险源识别从公司现在及过去有关的活动、过程、服务和职业健康安全的法规及其他要求中获得线索5.1.1危险源辨识对象和范围5.1.1.1常规活动和非常规活动5.1.1.2所有进入作业产所人员的活动5.1.1.3本公司作业场所内的所有设备设施、原料使用和采购所涉及的危险源5.1.2危险源辨识特性在辨识的基础上，确定危险源所属的种类、有何特性、带来何种职业健康安全风险等5.2危险源风险评价5.2.2评价方法采用直接判断法、作业条件风险评价法，定性与定量评价相结合的方法对风险因素进行评价4.2.1.1定量评价定量评价是指作业条件风险性评价法（D＝L*E*C），通过对与系统危险性有关的三种因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，分析危害导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的程度 D＝L*E*C L—— 发生事故的可能性大小E——人体暴露于危险环境的频繁程度C——一旦发生事故可能造成的后果D——风险性分值 职业健康安全风险评价、评分标准表：评价因素评价数值风险程度L10 6 3 1 0.5 0.2完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，完全意外及不可能E10 6 3 1 0.5连续暴露每天工作时暴露每周暴露一次每年暴露一次非常罕见的暴露C1004015731大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，1人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，需要救护评价因素评价数值风险程度危险等级D＞320160-32070-16020-70＜20及其危险，不可能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受五四三二一注：当总分D＞160分时，为重大危险因素；D≤160时，为一般危险因素。
4.2.1.1定性评价当出现符合以下条件之一的危险源的均应判定为主要风险：（1） 不符合法律、法规和其他要求的；（2） 相关方有便理抱怨和要求的：（3） 曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；（4） 直接观察到可能导致危险其无适当控制措施的；（5） 通过作业条件风险性评价法，评价总分≥160分的5.2.3评价步骤5.2.3.1各职能部门组织有关人员对本部门辨识的危险源进行初始风险评价，并将评价结果报告公司安全委员会；5.2.3.2安全委员会组织相关人员进行评价，确定危险源以及重大危险源，建立危险源相应清单，经管理者代表批准，下发至各个职能部门5.2.3.3其中重大危险源，各职能部门结合实际，和安全委员会共同制定重大危险源控制措施，并建立重大危险控制清单5.3危险源风险控制和实施 5.3.1各职能部门对危险源的控制进行策划，选择适合的控制策略5.3.2对一般危险源，可根据法律法规、标准规范、程序文件或已形成的管理制度，通过培训教育、日常的运行检查实施控制5.3.2对重大危险源，可采用制定管理措施和应急预案的管理办法进行控制5.3危险源更新 当发生新技术和工艺、法律法规变化和生产活动重大变化的情况下，需重新对危险源进行辨识和更新，并进行评价和控制，确保全公司危险源的有效控制。
6. 支持文件《噪音管理控制办法》------------------------------------------ HGL/W-PD-901《浴室管理规定》--------------------------------------------- HGL/W-PD-901《安全搬运管理规定》------------------------------------------ HGL/W-PD-901《高空作业操作技术规范》--------------------------------------- HGL/W-PD-9017．支持记录《危险源辨识与风险评价和控制措施一览表》-------------------- HGL/W-PD-901-01 。
