附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表.doc

附表 A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目 项目内容 检查内容及标准 标准分 考核方法 评分方法 检查记录 得分落实责任必须落实职业危害防治主体责任，建立健全职业危害防治领导机构，并明确职责职业危害防治领导机构由法定代表人(或实际控制人 )、管理人员代表、相关职能部门以及工会代表组成2 查阅资料未明确法定代表人(或实际控制人 )为第一责任人的，不得分；未成立职业危害防治领导机构的，扣 1 分；机构组成人员不符合规定的，扣 1 分；虽设立职业危害防治领导机构，但是没有正常开展工作的，扣 1 分机构设置2.必须设置专职职业危害防治管理机构，负责本单位职业危害日常管理工作2 查阅资料未设置专职职业危害防治管理机构，不得分；机构办公场所、人员、经费和各项保障不落实的，不得分；职业危害日常管理工作不到位，扣 0.5 分人员配备3.必须配备专职专业的职业危害防治管理人员，对本单位职业危害防治工作进行日常管理90 万吨/年(含)以下的矿井不少于 3 名；90 万吨/年以上 300 万吨/年以下矿井不少于 4 名；300 万吨/年(含)以上矿井不少于 5 名2 查阅资料现场检查未配备专职专业危害防治管理人员的，不得分；虽配备专职专业职业危害防治管理人员但职责不明确的，扣 0.5 分；专业职业危害防治管理人员数量未达到要求的，每缺 1 人，扣 1 分规章制度4.必须配备根据晋煤劳发[2011]1499号文件要求，结合本单位实际情况建立健全相应的职业危害防治管理规章制度，且必须以文件形式印发2 查阅资料没有建立相应职业危害防治管理规章制度的，不得分；缺 1 项制度扣 0.2 分；制度内容不完善的，每 1 项扣 0.1 分；制度未能及时修订的，扣 0.5 分规划方案5.必须制定职业危害防治规划、年度职业危害防治防治计划和实施方案。

年度职业危害防治计划应包括目标、措施、考核指标、保障条件等内容实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容1 查阅资料没有职业危害防治规划的不得分；没有职业危害防治计划的，扣 0.5 分；相关要素不全的，每缺 1 项扣 0.1 分；没有职业危害防治实施方案的，扣 0.5 分；相关要素不全的，每缺 1 项扣 0.1 分目标责任考核6.在制定生产经营规划时，必须将职业危害防治工作纳入目标管理责任制中，并将目标管理责任层层分解到位，确保相关部门和机构都有相应的职责、任务、目标、进度和考核指标1 查阅资料总体目标管理责任中没有涉及职业危害防治工作内容的，不得分；相关部门和机构考核目标责任不明确的，扣 0.5 分一组织机构和规章制度建设(18)经费保障7.必须提供足够的职业危害防治专项经费(包括体检、职业病诊断、康复疗养、监测评价、仪器设备、防护设备设施、培训等经费)，并确保专款专用3 查阅资料未按照规定足额提取职业危害防治经费的，不得分；未做到专款专用的，扣 1分；提取经费不能满足职业危害防治工作需要的，扣 2 分附表 A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目 项目内容 检查内容及标准 标准分 考核方法 评分方法 检查记录 得分职业卫生档案8.必须按照相关规定建立健全职业卫生档案及从业人员职业健康监护档案，指定专职人员进行管理2 查阅资料未建立职业卫生档案的，不得分；建立档案，缺少档案管理相关规定的，扣 1 分；没有指定专职人员负责管理的，扣 0.5 分；职业卫生档案缺项的，缺一项内容扣 0.1 分社会保险9.必须为从业人员缴纳工伤保险费和井下意外伤害保险费，并参加养老、医疗、失业等社会保险1 查阅资料应参加险种有一种未参加，不得分；未及时缴费，每险种扣 0.5 分；每险种少参加或少缴费 1 人扣0.05 分岗位操作规程 10.制定的岗位操作规程必须包括相应的职业危害防治内容 1 查阅资料 岗位操作规程不包括相应的职业危害防护内容的，扣 1 分；涵盖面不全的，缺 1 个岗位扣 0.1 分一组织机构和规章制度建设(18) 工作时间11.必须对不同职业危害作业场所的工作时间作出明确的规定 1 查阅资料 未作出规定，不得分，缺一类场所扣 0.2 分预评价1.煤矿建设项目在可行性论证阶段，必须委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构进行职业危害预评价，并编制预评价报告，由省煤炭厅作出审核决定3 查阅资料未取得预评价审核批复文件， “新矿井”不得分；“老矿井”在 2012 年 1 月 1 日之后进行改建、扩建、技术改造、技术引进的，不得分；其它“老矿井”得 3 分；所委托机构未经省煤炭厅备案的，不得分设计专篇2.煤矿建设项目在初步设计阶段，必须委托具有资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇，由省煤炭厅作出审查决定3 查阅资料未取得职业病防护设施设计审查批复文件的， “新矿井”不得分；“老矿井”在 2012 年 1 月 1 日之后进行改建、扩建、技术改造、技术引进的，不得分；其它“老矿井”得 3 分；所委托机构未经省煤炭厅备案的，不得分二建设项目职业卫生“三同时”(9) 竣工验收3.煤矿建设项目竣工验收前，必须在试运行阶段委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构对建设项目进行职业危害控制效果评价，向省煤炭厅申请职业病防护设施竣工验收，由省煤炭厅组织竣工验收3 查阅资料未取得职业病防护设施竣工验收批复文件， “新矿井”不得分；“老矿井”在 2012 年 1 月 1 日之后进行改建、扩建、技术改造。

技术引进的，不得分；其它“老矿井”得 3 分；所委托机构未经省煤炭厅备案的，不得分附表 A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目 项目内容 检查内容及标准 标准分 考核方法 评分方法 检查记录 得分浴室1.煤矿企业必须设置集中浴室，集中浴室由更衣间、浴室和管理间组成浴室供水应保证用水卫生淋浴器的数量应根据井下作业的人数确定，能够满足同一时间最大升井人员的洗浴需要1 查阅资料未设置集中浴室的，不得分；浴室内淋浴器数量不能满足需要的，扣 0.5 分；更衣柜的设置不符合要求的，扣 0.5 分洗衣房2.煤矿企业必须设置洗衣房和工作服烘干设施，其工作能力至少能够满足一个工作班下井人员工作服清洗和烘干需要1 查阅资料 未设置洗衣房和工作服烘干设施的，不得分；洗衣房和烘干设施不能满足需要的，扣 0.5 分三基本卫生设施(3)餐厅 3.煤矿企业必须设置职工就餐场所，满足工作期间就餐需要 1 现场检查 未设置职工就餐场所的，不得分；不能满足工作期间就餐需要的，扣 0.5 分危害因素 1.作业场所职业危害因素的强度或者浓度应符合有关职业卫生标准 12 查阅资料现场检查煤矿作业场所职业危害因素一个作业点中有一种不达标的， “新矿井”扣 1 分；“老矿井”在2012 年 1 月 1 日之后进行改建、扩建、技术改造、技术引进的，扣 1 分；其它“老矿井”扣 1.5 分，扣完为止四工作场所管理(13)工艺布局2.应通过优化生产布局和工艺流程，使有害作业与无害作业分开，尽量减少接触职业危害的人数和接触时间1 现场检查 生产布局和工艺流程不合理的，不得分；没有将有害作业与无害作业分开的，不得分日常监测1.必须设置专职职业危害因素监测人员，配备足够的监测仪器设备，按照有关规定对作业场所职业危害因素进行日常监测。

监测人员按特种作业人员管理，持特种作业操作资格证上岗4 查阅资料现场检查没有专职监测人员的，不得分；监测人员未持证上岗的，每一人扣 0.5 分；未配备足够的监测设备的，不得分；虽开展日常监测，但监测项目不符合规定要求的，每缺一项扣 1 分五工作场所职业危害因素监(检)测(9)检测评价2.煤矿企业应委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构，每年对作业场所职业危害因素进行一次检测评价，并根据检测评价报告中存在的问题落实整改措施5 查阅资料未委托职业卫生技术服务机构进行职业危害因素检测的，不得分；未按周期检测评价的，扣 3 分；检测项目不全、结果不真实的，扣 2 分；检测后未落实整改措施的，扣 3 分；委托单位未经省煤炭厅备案的，不得分附表 A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目 项目内容 检查内容及标准 标准分 考核方法 评分方法 检查记录 得分公告1.必须在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素监(检)测结果2 现场检查未在醒目位置公布有关职业病防治规章制度、操作规程、职业危害事故、应急救援措施和工作场所职业危害因素监(检)测结果，不得分。

公布不全的，缺一项扣 0.5 分告知2.必须强化劳动用工管理，切实履行告知义务，与从业人员签订劳动合同时，应将作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施和相关待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中载明，不得隐瞒或者欺骗；职业危害告知率必须达到 100%2 查阅资料现场检查随机抽查 10 名从业人员，发现一人没有签订劳动合同的，扣 0.5 分；合同中未载明职业病防护相关条款的，扣 0.2 分；职业危害告知率达不到 100％的，不得分六履行告知义务(6)警示标识3.对产生职业危害的作业场所，必须在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容；警示标识设置率达到 95%以上2 现场检查未在醒目位置设置警示标识和中文警示说明的，不得分；警示说明内容不全的，缺一项扣 0.2分警示标识设置率达不到 95％，不得分管理人员 1.煤矿企业主要负责人、管理人员必须按照规定接受职业卫生培训 2 查阅资料现场检查煤矿企业主要负责人未按照规定接受职业卫生培训的，不得分；发现一类人员未接受培训的，扣 0.5 分七职业卫生培训(4)从业人员2.必须对上岗前、在岗期的 从业人员进行职业卫生培训。

上岗前培训时间不少于 4 学时，在岗期间培训时间每年不少于 2 学时职业卫生培训率达到 95％以上2 查阅资料现场检查未对从业人员进行上岗前及在岗期间职业卫生培训的、培训时间不足的、培训率达不到 95%以上的，不得分；培训的内容没有针对性的，扣 1 分；培训没有相关记录或证明材料的，扣1 分现场检查 5 名从业人员，每发现一名没有掌握培训内容的，扣 0.2 分八防护设施和个体防护用品(9)防护措施1.必须设置和配备完善的职业病防护设施，建立职业病防护设施运行台账，并进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用，维护、检修和定期检测要做好记录5 查阅资料现场检查擅自拆除或者停止使用职业病防护设施的，不得分；一个岗位未配备职业病防护设施或配备不正确的，扣 1 分；未建立职业病防护设施台账的，扣 1 分；台账不齐全的，扣 0.5 分；未进行经常性的维护、检修以及定期检测其性能和效果的，扣 3 分；维护、检修和定期检测没有记录的，缺一次扣 1 分；记录不完整的，扣0.5 分附表 A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目 项目内容 检查内容及标准 标准分 考核方法 评分方法 检查记录 得分八防护设施和个体防护用品个体防护2.必须建立健全个体防护用品配备、发放和使用等管理制度，严格按照《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》(AQ1051)规定，为接触职业危害的从业人员配备和发放符合要求的个体防护用品，并做好记录，同时指导和督促从业人员正确使用个体防护用品4 查阅资料现 场检查未执行 AQ1051 的，不得分；执行 AQ1051不全面的，每缺一项，扣 0.5 分；未建立个体防护用品配备、发放和使用等管理制度的，扣 2 分；现场抽查 10 个岗位，每个岗位抽查一人，检查是否按标准配备个体防护用品，个体防护用品是否合格有效，其中一人一项不合格扣 0.5 分。

现场发现未使用个体防护用品，发现一人扣 0.5 分；无个体防护用品发放登记记录的，扣 2 分；记录不完整、不清楚的，扣 0.5 分岗前职业健康检查1.必须按照。