仓储控制程序.docx

细心整理 云泰电子材料科技有限公司编 号YT-QP-12页 码第 1 页 共 4 页主 题仓储限制程序版 本A版 次01.范 围适用于本公司全部物料的接收、发放以及半成品、成品入仓、发放作业2.限制目标标准物料、成品的收发管理作业，确保物料、成品之包装、贮存，搬运与交付各工序得到有效管制3.职责 3.1仓库：负责物料、成品的收发、搬运、储存、防护以及成品运输、交付工作 3.2品质部: 负责物料、成品进出仓检验 3.3生产车间：成品包装作业 3.4市场部：成品交付前发货通知等相关工作 3.5选购 员：物料选购 作业4.工作程序4.1入库4.1.1外购物料入库当仓管员收到《选购 订单》后对物料之存放预先作好规划支配物料到后，仓管员通知品质部进展检验，检验合格后(FR-4原材料后续所购的有卤和无卤材料分别为白色〔有卤〕·黄色〔无卤〕，仓管员依据《选购 订单》及《送货单》核对无误后登记《存卡》，并开具《选购 进货单》，放入合格品区待用，不合格的放入不合格品区，仓管员开具《选购 退货单》通知选购 员退回供应商处理选购 进仓单选购 退货单品质部检验仓管员点数送货单4.1.2半成品、产品入库仓管员接到《生产通知单》后对将生产入库的产品准备存放区域，然后依据由车间已经检验的合格产品及数量开列《进仓单》并登记《存卡》。

《生产通知单》入 库仓 管 员经品质部确认的合格产品4.2出库管理〔出库管理包括原材料、包装材料出仓、产品出仓〕 云泰电子材料科技有限公司编 号YT-QP-12页 码第 2 页 共 4 页主 题仓储限制程序版 本A版 次04.2.1材料〔半成品〕出库仓库依据当天《生产通知单》在ERP系统上开具《生产领料单》，做好备料工作，车间领料员到仓库领料，核对数目后在《生产领料单》上签名领料，仓管员按要求发料后在《存卡》上减帐《生产领料单》《生产通知单》领料员核对出 库4.2.2产品出库出 库仓管员业务员客户信息 a) 4.2.2.1 当业务员接到客户出货信息后，书面或口头通知仓管员即可组织出库b) 4.2.2.2出库时留意几个事项：① 留意核对产品数量及规格是否有误，有无多装、少装现象② 留意人员的平安和对产品的防护c) 4.2.2.3 货物装好后，仓管员开具《送货单》，交送货人员给客户相关人员签收或给对方人员自提货人员签收放行4.3退货管理4.3.1成品退货a) 接收客户退货时，仓管员对退回之产品进展数量清点，然后通知品质部对退货产品状态进展确认，交相关部门b) 退货产品经品质部确认后还要对其进展状态标识，并按规定将货物摆放到“待处理品区”，并在当天作出处理方案：① 二次加工处理：由品质部组织相关人员对货物进展返工、返修，如返工之后能满足客户要求的产品，那么可重新入仓。

② 报废处理：如返工后仍无法满足客户要求的产品，那么由品质部通知报废 云泰电子材料科技有限公司编 号YT-QP-12页 码第 3 页 共 4 页主 题仓储限制程序版 本A版 次04.4储存管理4.4.1仓管员对储存物品不定时地巡查，对状态发生变更的物品，针对问题进展订正，接受订正预防措施4.4.2储存环境管理：仓库储存环境应保持干净、通风、防潮、防雨、防晒，并划分区域按实际进展摆放好4.4.3帐目管理：但凡仓库之原材料、成品实施每一规格产品现场均须有《存卡》，仓库在每次进出库之原材料、成品时必需要做到帐、卡、物数量相同4.4.4原材料管理：仓库依据原材料的运用频率、库容面积及选购 周期和市场动态等储存合理的库存量，以保证生产的须要4.4.5产品摆放和堆码产品应按其规定区域进展摆放，依据实际以不影响产品质量、平安为原那么，保持通道畅通，便利搬运4.6盘点管理仓库人员每月底实施一次盘点工作，发觉与实际不相符的，应实施再盘点或查找帐、卡是否有错、漏，查明缘由并报知财务部5.支持性文件5.1记录限制程序6.相关记录 6.1《送货单》〔供应商〕 6.2《选购 进仓单》 6.3《选购 退货单》 6.4《生产领料单》 6.5《进仓单》 6.6《送货单》〔公司〕7.附页：仓储限制流程 云泰电子材料科技有限公司编 号YT-QP-12页 码第 4 页 共 4 页主 题仓储限制程序版 本A版 次0工作流程实施部门/岗位相关记录接收物料核数检验入库仓储保管接收领料申请备料、物料出库相关信息处理YesYesNoNo仓管员仓管员品质部仓管员仓管员仓管员仓管员仓管员送货单来料检验报告进仓单领料单出仓单。