工程项目外加工、采购、分包控制程序.doc

工程项目外加工、采购、分包控制程序通过严格的管理，对外加工、分包进行考核，建立供方信誉纪录，使工程中所用人、机、物均为品质优良，从而保证工程质量1物资部根据公司《物资采购程序》的规定做好物资采购管理；经营部根据《工程分承包方控制程序》的规定做好工程分承包的管理；物资部根据《外协件分承包方控制程序》的规定做好外协件分承包的管理，保证录用合格的分承包方，采购的物资或服务符合有关质量要求2职责1、项目部负责提出详细、准确的《工程材料计划表》，包括原材料或施工设备，以及提出检验/试验和测量计量设备的需用计划2、项目部对材料变更及采购物资的质量情况须及时和相关部门联系3、项目部负责与甲方之间的材料联系；项目经理应参与采购合同的签订，以及和主管工长对采购物资的质量检验4、公司经营部负责复核工程主要材料的价格和用量5、公司主管生产的副总经理负责审批《工程材料计划表》6、公司总经理或主管生产的副总经理参与采购合同的审批签订7、设计部参与材料的选样、定样工作；8、物资部负责物资分承包和外协件分承包，经营部负责工程分承包3采购分承包方的评价1、应根据审批的采购计划在合格分供商名册内进行物资采购，物资进场后应向库管员办理移交手续。

2、物资部负责对物资分承包方进行评价和对外协件分承包方进行评价，项目部在采购期间应及时将分承包方供货的异常情况报告公司物资部3、项目部自行确定的分承包方须报公司相关部门审批，其评价应由公司相关部门按分承包方评价程序进行，只有评价为合格并进入合格分承包方名录的分承包方才能与我公司合作4采购程序1、应根据审批的采购计划在合格分供商名册内进行物资采购，物资进场后应向库管员办理移交手续2、物资部采购的物资应向项目部提供质量证明书，经项目部验证为不合格的物资，经项目经理和质安员确认后应按《不合格品控制程序》执行3、物资部应审核采购物资的采购计划；对物资分承包方的控制，物资部应规定分承包方提供物资样品，或到其货源处对采购的物资进行确认4、物资部应建立合格物资分承包方的名录5、外协件分承包由物资部进行评价并从合格外协件分承包方名录中选择分承包方，经审批后确定分承包方，与项目部共同对该分承包方提供的服务质量进行监督和控制6、工程分承包由经营部门进行评价并从合格工程分承包方名录中选择分承包方，经审批后确定分承包方，同时委派专人与项目部一起对该分承包方提供的服务的质量进行监督和控制第 2 页 共 2 页。