总结报告-针织产品风险评估报告.docx

三教上人（A+版-Applicable Achives）针织产品风险评估报告过程责任:品质部、机织部、套口部、整烫部、包装部编号:DES20XX081101页码:共5页Product产品类型:针织版本：A/2产品编号:YG-N-G-203关键日期:20XX.08.11编制日期:20XX.08.11更新日期:20XX.08.11风险评估小组:Allen，kate，john，emmy，tom，mike，emliy，karenNO项目/功能潜在失效模式PotentialEffect(s)ofFailure潜在失效后果严重度潜在失效起因/机理频度现行设计或过程控制预防探测度风险顺序数建议措施Record记录责任人频次责任目标及完成日期Reasons措施结果ActionsTaken采取的措施SODRPN1来料控制包材安全性不符合安全测试不合格10物理、化学测试不符合国家标准或出口国标准2要求供应商提供第三方合格测试报告8160送样检测测试报告IQC每批ALLEN20XX-9-11送样进行第三方测试101440印刷图案或字体错误或漏印影响产品使用/外观严重不良,客投诉7供应商印刷错误2按照《IQC进料检验之包材标准》进行供应商品质控制570无检验报告IQC每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求71535外观不良外观不良4供应商来料错误2540无检验报告IQC每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求22520毛纱外观不良外观不良4供应商来料错误2按照《IQC进料检验之布料标准》进行供应商品质控制540无检验报告IQC每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求22520规格不符规格不符4供应商来料错误2540无检验报告IQC每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求22520色牢度色牢度不合格4供应商来料错误2540无检验报告IQC每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求22520辅料外观不良外观不良4供应商来料错误2按照《IQC进料检验之辅料标准》进行供应商品质控制540无检验报告IQC每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求22520规格不符规格不符4供应商来料错误2540无检验报告IQC每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求22520颜色色差4供应商未按采购订单提供2540无检验报告IQC每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求225202织片员工操作不当产品图案不符8操作员未按要求操作2要求作业员按作业指导书操作580IPQC定期核对IPQC巡检记录IPQC每2小时ALLEN20XX-8-11严格执行作业指导书要求42540物理性污染产品污染8操作员未按要求做到5S2要求操作员现场达到5S580操作员及时执行现场5S要求5S检查记录车间主管每天ALLEN20XX-8-11严格执行作业指导书要求42540化学性污染产品污染8来料物料超标2要求供应商提供第三方合格测试报告580核对测试报告测试报告品质每批ALLEN20XX-8-11严格执行作业指导书要求425403套口员工操作不当接口不符8操作员未按要求操作2要求作业员按作业指导书操作580IPQC定期核对IPQC巡检记录IPQC每2小时ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求42540物理性污染产品污染8操作员未按要求做到5S2要求操作员现场达到5S580操作员及时执行现场5S要求5S检查记录车间主管每天ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求42540化学性污染产品污染8来料物料超标2要求供应商提供第三方合格测试报告580核对测试报告测试报告品质每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求425404整烫参数失控产品斜边不符8调机员未按参数操作2定期核对参数580IPQC定期核对IPQC巡检记录IPQC每天ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求42540设备故障无法正常生产8未按规定保养2按保养计划进行保养580保养员执行定期保养设备保养记录保养员每天ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求42540物理性污染客户投诉8操作员未按要求操作导致产品有不平整2要求操作员按机作业指导书操作580IPQC定期核对IPQC巡检记录IPQC每2小时ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求42540化学性污染产品污染7来料物料超标2要求供应商提供第三方合格测试报告570核对测试报告测试报告品质每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求42540设备防护产品污染7未按机器操作要求操作2要求操作员按机器操作规程操作570IPQC定期核对IPQC巡检记录IPQC每2小时ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求425405产品包装以363284花边条纹背心包装不到位影响客户销售8员工操作未按作业指导书操作2《作业指导书》580无IPQC巡检记录IPQC每2小时ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求42540包装方法产品错装影响客户销售7包装工误操作2《包装作业指导书》《设备操作规范》342无IPQC巡检记录IPQC每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求42324清洁产品表面污迹影响外观质量7员工不注意现场卫生2《推行5S方案》456无清洁记录班长每天ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求4218物理危害利器、首饰等外来物体污染产品产品召回8利器、首饰失控1《利器控制程序》，《珠宝首饰控制程序》432无收发记录班长每次ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求4128生物、微生物危害昆虫、头发、指甲霉菌等污染产品产品召回8温湿度失控、虫鼠控制程序失控、员工没按要求戴工作帽1《温湿度控制程序》，《杀虫灭鼠管理程序》432无杀虫记录班长每天ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求41146出货检验（最终评审）外观缺陷影响外观质量6检验员漏检、误判2《成品检验标准规范》448无OQC检验报告OQC每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求32424包装破损包装外观损坏6搬运、贮存不当2《仓库管理制度》336无ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求322127产品储存包装损坏产品损坏6搬运不当，堆放过高，摆放过紧2《仓库管理制度》448无入库记录仓管每批ALLEN20XX-9-11严格执行作业指导书要求32212编制：ALLEN审批：KATE日期：20XX.08.1112三教上人（A+版-Applicable Achives）。