【管理精品】QCD-WP-不合格控制.doc

生效日期:題目:不合格的控制文件编号: QCD-WP-00X页数: 1 / 3版次: 001.目的： 制定不合格品的控制程序，确保不符规定的外来物料、再制品、半成品、成 品在得到妥善处理前不被误用2.范围： 适用于本厂所有不合格来料、不合格再制品、不合格半成品/成品的控制和处理3.定义： (不适用)4.內容：4.1 不合格来料的控制4.1.1 对IQC员Reject的来料，由IQC员主管重新审核再判定，IQC员根据判定结果标识来料状态，对符合纠正/预防措施条件的发通知书给采购部和供应商要求及时改善，参照(QCD-WP-00X)和(QCD-WP-00X) 4.1.2 不合格物料报告由IQC、生产部、设计开发部、PMC审批，出现特殊情况时，则以MRB做出更改，同时IQC根据MRB意见作出相应的标识更改4.1.3 对相关部门意见不合时，由QC经理/总监作最终处理，IQC主管根据处理结果通知IQC员更改相应标识4.1.4 货仓将退货物料放入不良品仓，以防误用4.1.5 检用物料发上线后，生产部根据“检用项目标贴”上进行100%检用，检出的不良品由生产线退给货仓，货仓将其放入不良品仓；挑出的良品可下拉生产，Line QC在生产线对检用结果进行复查，不合格的则挑出。

4.2 不合格再制品的控制4.2.1 生产线Line QC对再制品的外观、功能等各项指标进行100%检查，检查合格 的才能流入下一工位，最后的Line QC贴上QC date code 纸 (ASM-FM-00X)， 并加盖Line QC检验员章，然后包装成成品4.2.2 Line QC发现的不良品，将由其贴上不良品标记，在标贴上及LQC品检记录 表 (ASM-FM-00X)上注明不良项目，并将不良品摆放在有“不合格”标示的 編制人及日期:審查人及日期:批核人及日期:DCC-FM-014/02Dec.01,2001生效日期:題目:不合格的控制文件编号: QCD-WP-00X页数: 2 / 3版次: 00 包装箱里或不良品区，以防流下拉4.2.3 不良品经生产部维修工位维修后，按正常生产流程，经Line QC工位100%重 检确认4.2.4 维修更改下来的不良物料，应摆放在不良物料有标示的箱内，以防混用4.2.5 IPQC对生产线各工位的操作、物料使用的正确与否进行检查，发现问题及时知会生产线改善，对于某些不能及时更改的品质问题，IPQC将书面文件通知工程、生产相关部门，作出改善措施。

4.2.6 当某些工位的操作不良或物料使用失误造成对产品品质有潜在影响时，IPQC将知会QA或由IPQC自己决定对相关产品张贴不良品标贴(QCD-FM-00X)，生产部将这些产品进 行返工 4.3 不合格半成品/成品的控制4.3.1 QA对半成品/成品进行抽样检查，合格的将张贴合格纸(QCD-FM-00X)并加盖 检验员标志4.3.2 对不合格品，QA将张贴不合格标贴(QCD-FM-00X)，加盖检验员章及张贴返 工单(QCD-FM-00X)在不合格批上，并将不良现象知会生产线拉长，要求生产 线返工及纠正4.3.3 当生产线对QA的判定有异议时，QC部门主任或经理将对不良品进行审核，作出返工或放行(让步按受)等处理意见QC经理层的判定属最终判定4.3.4 生产线按“返工通知单”要求返工，QA监督并重检，生产线返工结果及QA重检结果要记录在重检单上(QCD-FM-00X)，重检合格的产品才能入库4.4 客户拒收的不合格品的控制4.4.1 客户现场检验拒收的不良品，将由QA代贴不良品标志(QCD-FM-00X)，并加盖 检验员章。

4.4.2 QA部门主任将酌情出CAR至有关部门，对不良因素进行纠正或预防4.4.3 生产部按客户要求返工后，交QA重检；QA重检合格后，客户服务部通知客 户重新检验4.4.4 工模部不合格品控制如以下文件所出：編制人及日期:審查人及日期:批核人及日期:DCC-FM-014/02Dec.01,2001生效日期:題目:不合格的控制文件编号: QCD-WP-00X页数: 3 / 3版次: 00 工模： TOO-WP-002 模具生产运作程序TOO-WP-00X工模部检验与测试程序4.5 监柜不合格品的控制4.5.1 在装柜前QC人员要开箱抽验2~5pcs检验其产品规格要求是否与客户销售地 区相符若不符按4.5.3进行处理4.5.2 监柜QC根据(QCD-WP-00X)监督产品整个出货过程4.5.3 当发现以下各点时，将暂停装柜，并知会QC部门主管作出处理4.5.3.1 货物的要求、箱唛、标贴不符Oracle或客户要求；4.5.3.2 货物被QA Reject的；4.5.3.3 提货单与DI单资料不相符合的；4.5.3.4 货柜质量有问题的。

4.5.4 发现在搬运、装柜过程中发现有跌落、破损、污槽、受潮等不良产品时， 监柜QC将在产品上贴上不合格品纸(QCD-FM-00X)，并在不合格品纸上签署 监柜QC之全名，仓库将这些不合格品退回生产部返工5.流程图： (不适用)6.附录： (不适用)編制人及日期:審查人及日期:批核人及日期:DCC-FM-014/02Dec.01,2001。