数控公司职工出差管理制度.doc

数控装备JSANGSU**** NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD总经理签核：类别：人事类名称：人员出差管理制度编号:巨司2007-04 号版次：第1版执行日期:2007年10月26日制定部门：行政部发布日期:2007 年10月29日1、 宗旨：为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其 差旅事宜有章可依，特制定本制度2、 适用围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行3、 名词定义：3-1、国出差：本公司员工在国因公出差称之3-1-1 、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以称之，应当日回公司3-1-2、短期出差：因公赴国地区，时间在3日以称之3-1-3、长期出差：因公赴国地区，时间在3日以上2个月以称之3- 2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之4、 出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4- 1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以、 、电子等方式联系4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关 之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票据）的义务4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限销假及申报差旅费的责任申报差旅费同 时应附必要的出差工作报告4-6、国因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮 的经核准后方可乘坐紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机需用私车的，经核准，其 私车公用给付标准为：汽车 元/公里；机车 元/公里，标准另定4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销4-11、出差人员当日24 : 00以后返回的，可于次日上午休假半天4-11、出差结束返回公司后，应在一周结清出差费用，超过期限以核定金额之80% 报销5、国出差管理流程：填写出差申请单出差过程 预领出差费用呈核送审出差回司手续：1、 按规定及时销 假2、 出具工作报 告3、 差旅费申报结单*差旅费报销清单*工作报告*出差申请单*核实通讯费用（配卡者）6、国外出差管理流程：公司安排预领出差费用出差过程回国销•假结案*差旅费报销清单（财务会计核销）*工作报告*护照回交7、国出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。

均按下列支给，其标准 如下：区域间区域 （市或 县）天津其它地区天津其它地区高管（董 事长、总 经理、副 总经理）据实报销据实报销据实报销据实 报销各部门 主管按第4-7条 要求据 实报销按上限40 元/人•日 据实报销按上限160元/人•日 据实报销按上限120 元 /人•日 据实报销按35元/ 人？日 补贴按25 元/人?日补贴因工作 需要， 有另外 费用支 出的， 需核准 后方可 报销其他人 员按上限20 元/人•日 据实报销按上限80 元/人•日 据实报销按上限60元/人•日据实报销7-1、如市交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但 两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额7-2、差旅费超过核定标准10%以的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的， 原则上不予报销7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/27-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准 间费用以每2人或2人以上为单位予以报销，7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度 或季度结算时一并扣除。

其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给 卡，出差返回后及时交回卡8、 附则：8-1、本制度属于管理制度，经审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦 同8-2、本制度执行之日为：2007年10月26日9、 附件：【附件1】出差申请单附件2】差旅费报销凭证。