危险化学品从业单位安全标准化标准自评考核评分表.doc

危险化学品从业单位安全标准化标准自评考核评分表考 核 要 素标准分 标 准 内 容考核要点与评分办法自评得分 扣分项 备注1 负责人与职责（100）9461.1负责人201.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作本项5分① 主要负责人不明确或未明确安全生产第一责任人，扣3分② 主要负责人不了解“双基”工作内容，扣2分③ 主要负责人不明确安全生产主体责任的内容，扣2分52.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化本项5分① 未按本规范要求实施安全标准化，扣3分② 主要负责人不重视安全文化建设，扣1分；未开展多种形式的安全文化建设活动，扣1分53.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持本项5分① 无文件化的安全承诺，扣5分② 主要负责人未签字，扣2分③ 未向社会公开，扣1分④ 未提供资源支持，扣2分54.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议本项5分① 主要负责人未定期组织召开安委会会议，每季度至少召开一次，漏一次扣1分。

② 无会议记录或会议记录没有具体内容，每发现1次，扣1分51.2 方针目标101.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标安全生产方针和目标应满足：1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；2）符合或严于相关法律法规的要求；3)与企业的职业安全健康风险相适应；4)目标予以量化；5)公众易于获得 本项3分① 未制定或不符合本规范要求扣3分② 公众不易获得扣1分③ 目标未量化，扣1分④ 抽查员工，每人次不符合要求扣0.5分32.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成本项7分① 未制定安全目标责任书，未覆盖各级组织，缺少一个部门扣1分② 各级组织未制定安全工作计划，缺少一个部门扣1分③ 安全工作目标未量化，未对安全目标完成情况进行考核每漏掉一个部门扣1分521.3机构设置201.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。

本项10分① 安委会未设立或虚设，扣5分② 未设安全管理机构，或未按《山东省安全生产条例》配备专职安全生产管理人员，每少一人扣3分③ 未配备注册安全工程师，扣0.5分102.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门本项5分未设置相关部门或相关管理人员，少一个部门或人员扣1分53.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络本项5分① 未建立从安全生产委员会到班组的安全管理网络扣5分② 安全管理网络中每缺少一个部门或车间、班组扣1分51.4职责301.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责本项10分未制定安委会、各管理部门、各车间、班组的安全职责每漏掉一个部门扣1分102.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责本项10分查安全生产责任制，缺少一类人员职责，扣1分或相关人员对本岗位责任制不了解，每人次不符合，扣1分103.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩本项10分① 无安全责任考核制度扣10分② 未定期考核，扣5分③ 无奖惩记录，扣5分④ 考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣1分。

641.5安全生产投入及工伤保险201.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产本项5分① 未建立安全投入保障制度，扣5分② 安全费用提取标准低于有关规定，扣3分52.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账本项10分① 未建立安全费用台帐，扣5分② 安全费用挪作他用，扣3分103.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费本项5分未参加工伤保险的，扣5分;参加工伤保险不全的，少1人扣1分5考 核 要 素标准分 标 准 内 容考核要点与评分办法自评得分 扣分项备 注2 风险管理（100）74.752.1范围与评价方法101.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则本项3分① 无制度文本，扣3分② 未明确风险评价目的，扣1分32.企业风险评价的范围应包括：1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进人作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。

本项2分风险评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分23.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法常用的评价方法有：1）工作危害分析（JHA）;2)安全检查表分析（SCL）;3)预危险性分析（PHA）;4)危险与可操作性分析（HAZOP）5）失效模式与影响分析（FMEA）6）故障树分析（FTA））事件树分析(ETA)8）作业条件危险性分析（LEC）等方法本项2分未确定危险与有害因素辨识及风险评价的方法，或方法不适用，扣2分24.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等本项3分未制定评价准则或评价准则不符合企业实际情况，扣3分32.2风险评价301.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析本项25分① 未根据已选定的危险、有害因素识别方法开展辨识，扣3分②风险评价时未根据评价准则并结合本单位的实际从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣10分。

③危险、有害因素识别和风险评价范围有遗漏，每遗漏一处扣3分1922.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制本项5分评价人员组成不合理，缺一类人员未参与扣2分52.3风险控制201.企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性2）应包括：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施本项15分① 无不可接受的风险清单（尤其是重大风险清单），扣3分；② 无控制措施或控制措施未落实，缺一项扣3分；控制措施不合理，一项措施不合理扣3分152.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施本项5分① 抽查培训记录、班组活动记录，无相关内容，扣3分；② 抽查现场作业人员对岗位风险掌握情况，每人次不掌握扣1分212.4隐患治理101.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。

企业应建立隐患治理台账本项3分① 查《隐患登记（治理）台帐》和《隐患整改通知书》，无台帐，扣2分② 无整改通知书，缺1份，扣1分③ 未做到“四定”，每处隐患扣1分或未落实整改措施并验证的，扣1分122.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告本项2分① 未建立档案的，扣2分；② 档案内容不全，每缺一项扣1分无重大隐患按缺项处理无重大隐患3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告本项3分① 未采取有效防范措施的，扣3分② 未书面向安监部门和当地政府报告的，扣2分无重大隐患按缺项处理同上4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产本项2分未制定整改计划的，扣2分无重大隐患按缺项处理同上*2.5重大危险源201.企业应按照GB 18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案本项4分无重大危险源的单位按缺项处理重大危险源未进行定期检测或评估或监控，扣20分① 未按GB 18218进行辨识，确定重大危险源扣3分。

确定不全，每遗漏一个扣1分② 未建立档案，每遗漏一个扣1分依据GB18218-2009辨识无2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统本项3分无监控、报警设施，扣3分同上3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估本项2分未定期进行评估的，扣2分同上4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录本项2分无定期检查、检验记录，扣2分；记录流于形式，无具体内容，扣1分同上5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练本项2分① 未制定应急救援预案或预案无可操作性，扣2分② 未配备必要的救援器材、装备，扣2分③ 未进行演练或演练流于形式，扣1分同上6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案本项3分查重大危险源备案记录或备案证明，未备案扣3分，每漏报一个相关单位扣1分同上7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改本项4分① 新建企业与周边的防护距离不符合规定扣4分。

② 老企业与周边的防护距离不符合规定，且未采取切实可行的防范措施或未在规定期限内进行整改，扣4分同上2.6风险信息更新101.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患本项4分未在适时的时机进行危险、有害因素辨识、风险评价，缺一次时机扣2分42.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果本项2分未定期评审或检查风险控制效果，扣2分23.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：。