隆林各族自治县公安局.doc

隆林各族自治县公安局2017年部门决算目 录第一部分：隆林各族自治县公安局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：隆林各族自治县公安局2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：隆林各族自治县公安局2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况二、2017 年度一般公共预算支出决算情况三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017 年度政府性基金支出决算情况五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：隆林各族自治县公安局概况一、主要职能贯彻落实自治县党委、政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示掌握、分析全县影响稳定、危害国家安全与社会治安的情况和形式，研究制定对策负责全县国家安全案件的侦查工作，以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作。

负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其它重大突发事件依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业等工作组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作依法管理国籍、出入境和外国人在本县居留、旅行的有关事务组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和自治区主要领导来县及重要会议等大型活动的安全警卫工作组织实施看守所、拘留所的安全管理工作协调县武警中队与公安业务相关工作组织实施自治县公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作；负责公共信息网络的安全监察工作依法管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序，以及机动车、驾驶员管理工作，依法处理交通事故组织实施自治县公安局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关的财务工作和审计工作指导和监督消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。

协调、指导森林公安相关业务工作制定全县公安机关人员培训、公安教育及落实公安宣传的方针和措施组织实施全县公安队伍建设，查处队伍内部违纪案件研究制定加强全县公安技术、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施，并组织实施承办自治县党委、政府以及上级机关交办的其他事项二、部门决算单位构成隆林各族自治县公安局为一级预算单位，预算管理级次为县级，属于国家行政机关，为全额预算管理单位 （一）机构设置情况我局有内设机构三十五个，即纪检监督室（加挂督察大队牌子）、政工室、指挥中心、情报中心、视频侦控大队、警务保障室、法制大队（加挂行政复议办公室牌子）、预审大队、国保大队、户政大队、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）、禁毒大队、出入境管理大队、刑侦大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、巡警大队、看守所、拘留所和16个乡镇派出所二）人员构成情况1．在职人员：（1）本局职工编制数为223人，现在职实有223人，财政实际供养223人2）联防队员122人3一村一警务助理174人2．离退休人员：实有退休65人，财政供养65人第二部分：隆林各族自治县公安局2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表上述报表详见附件（2017年度部门决算公开附表）第三部分：隆林各族自治县公安局2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。

一）本部门2017年度总收入6018.89万元，其中本年收入5381.12万元, 较2016年度决算数增加383.38万元，增长6.80%收入具体情况如下1.财政拨款收入5381.12万元，为自治县本级财政当年拨付的资金较2016年度决算数增加465.82万元，增长9.48 %，主要原因是增加了128.84万元的武警中队建设标兵中队等费用，20万元的中央禁毒补助专款，267.48万元的看守所、拘留所项目建设经费2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入较2016年度决算数无增加（减少）3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入较2016年度决算数无增加（减少）4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入较2016年度决算数无增加（减少）5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数无增加（减少）6.上年结转和结余637.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余较2016年度决算数减少82.45万元，下降11.45%，主要原因是2016年度支出82.45万元，结转减少二）本部门2017年度总支出6018.89万元，其中本年支出5430.65万元, 较2016年度决算数增加383.38万元，增长6.80%支出具体情况如下：1.公共安全支出4890.59万元：主要用于本单位为保证日常运转发生和开展业务工作的支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出，以及开展破案打击、治安防控等公安工作的支出较2016年度决算数增加409.72万元，增长9.13%，主要原因是增加了武警中队建设标兵中队经费、中央禁毒补助、看守所和拘留所项目建设经费2.社会保障和就业支出394.16万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数减少17.52万元，减少4.26%，主要原因是离退休人员减少3. 医疗卫生与计划生育支出144.54万元，主要用于本单位在职人员及联防队员的医疗保险支出较2016年度决算数增加42.99万元，增加42.33，主要原因是增加了一村一警务助理174人，以及缴费基数提高4.农林水支出1.36万元，主要用于对口扶贫乡镇的扶贫经费支出较2016年度决算数增加1.36万元，增加100%，主要原因是2016年度无此项经费安排5.年末结转和结余588.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余较2016年度决算数减少49.52万元，下降7.76%，主要原因是以以前年度结余开支采购部分装备等二、2017 年度一般公共预算支出决算情况隆林各族自治县公安局2017 年度一般公共预算支出5430.65万元，较2016年度决算数增加383.38万元，增长6.80%其中：基本支出3323.17万元，项目支出2107.48万元隆林各族自治县公安局2017 年度一般公共预算支出年初预算为3844.36万元，支出决算为5430.65万元，完成年初预算的141.26%。

一）公共安全支出年初预算为3199.26万元，支出决算数为4890.59万元，完成年初预算的152.87%，预决算差异的主要原因是有年中追加项目主要用于开展各项公安工作的支出1、公共安全支出武装警察内卫年初预算为0万元，支出决算为128.84万元年初无预算，年中追加项目经费主要用于县武警中队防爆巡逻车油费、退役士兵慰问、中队战士医疗费、创建标兵中队费用2、公共安全支出公安行政运行年初预算为2637.04万元，支出决算为3672.68万元，完成年初预算的137.40%决算数较预算数增加的原因是年中追加了在职人员的绩效奖励、2016年度的中央转移支付资金装备经费、2017年新增地方债券资金等除用于上述新增的项目外，主要用于为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出3、公共安全支出公安一般行政管理事务年初预算为486.22万元，支出决算447.71万元，完成年初预算的92.08%未完成预算支出100%的原因是由于项目安排的农村警务助理经费在项目实施过程中，招聘的农村警务助理实际数量未达到原计划的100%。

主要用于治安监控系统的运行维护和农村警务助理的工资、福利、装备采购4、公共安全支出公安治安管理年初预算0万元，支出决算数为114.00万元年初无预算，年中追加项目经费主要用于治安卡口建设项目支出5、公共安全支出公安国内安全保卫年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%主要用于国保战略支撑点的支出6、公共安全支出公安禁毒管理年初预算为0万元，支出决算数为20万元年初无预算，年中追加项目经费主要用于禁毒装备采购7、公共安全支出公安拘押收教场所管理年初预算为70万元，支出决算数为367.48万元，完成年初预算的524.97%支出决算超过预算数的原因是年中追加了在押人员住院治疗费及看守所、拘留所项目建设费用主要用于看守所和拘留所在押人员的生活补助、看守所和拘留所项目建设费用8、公共安全支出公安事业运行年初预算为0万元，支出决算数为87.36万元年初无预算，年中调整功能分类主要用于在职在编事业身份人员的工资福利支出9、公共安全支出公安其他公安支出年初预算为0万元，支出决算数为49.53万元年初无预算，年中从部门年末结转和结余中追加主要用于银行手续费、装备采购等支出二）社会保障和就业支出年初预算数为365.31万元，支出决算数为394.16万元，完成年初预算的107.90%，预决算差异的主要原因是实际缴费人数变动。

主要用于离退休人员的离退休费支出及在职人员的社保福利等支出1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算0万元，支出决算数为154.59万元年初无预算，年中调整功能分类主要用于离退休人员的离退休费支出2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算273.80万元，支出决算数为237.55万元，完成年初预算的86.76%预决算差异的原因是因为实际缴费人数变动主要用于在职在编人员的养老保险缴费支出3、社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助年初预算2.01万元，支出。