钥匙管理制度.doc

钥匙管理制度1 目的为规范钥匙管理，结合集团实际，特制定本制度2 范围本制度适用于集团各中心、各事业中心和各分公司（以下简称“各单位”）所有钥匙管理3 职责3.1 集团管理中心、各子公司行政部门3.1.1 负责统计集团内部的所有钥匙并做好登记备案3.1.2 负责集团内所有钥匙领用登记3.1.3 负责监管钥匙的正常使用3.1.4 对钥匙使用人变更的动态管理3.2 各使用人3.2.1 负责钥匙的保管4 钥匙管理4.1 钥匙的登记备案4.1.1管理中心负责统计所有钥匙，并登记在《钥匙统计表》上4.2 钥匙的领取和交还4.2.1 员工根据工作需要到管理中心领取相应的钥匙，并在《钥匙领用登记表》上登记4.2.2 员工离职时，必须将保管的钥匙交还行政部方能离职，上级主管领导在离职签字时必须对此把关，方可签字4.3 钥匙的保管4.3.1 管理中心在防范安全的前提下，按工作需要将钥匙分为专管钥匙、个人分管钥匙和备存钥匙4.3.1.1 专管钥匙由部门在指定地点存放，按不同功能贴上标签，由指定人员负责管理4.3.1.2 个人分管钥匙由部门在员工入职时，视同工具分配给有需要的员工，在员工离职时清点归还，由管理中心负责监督实施。

4.3.2 由于个人保管不当，出现钥匙遗失、缺损等问题时，个人需自行承担相关费用4.3.3 发现钥匙遗失时，必须将遗失钥匙的数量等情况及时报至部门负责人，并填写《钥匙遗失情况说明表》，上交管理中心存档，否则因此造成的失窃等损失均有遗失人承担4.4 钥匙的使用4.4.1 员工根据工作需要，正常使用所保管的钥匙，管理中心负责监督其使用的规范性4.4.1.1 个人分管钥匙分管人必须将钥匙随身携带或妥善放置某处，不得任意乱放，以防丢失或被无关人员使用4.4.1.2 专管钥匙不得任意借出，当有关人员需使用时，必须经主管领导批准同意后方可借出4.4.1.3 所有钥匙使用者不得私配钥匙，因特殊原因需配制或更换钥匙时，需及时上报部门领导，并填写《配制钥匙申请表》，经管理中心审批同意后方可配换5 解释权本办法由管理中心负责制定、实施、修改和解释，经批准后实施，修改时亦同 6 附件6.1 Q/ST-AD-015-2012《钥匙统计表》6.2 Q/ST-AD-016-2012《钥匙领用登记表》6.3 Q/ST-AD-017-2012《配制钥匙申请表》6.4 Q/ST-AD-018-2012《钥匙遗失情况说明表》78钥匙统计表编号：Q/ST-AD-015-2012 序号钥匙编号对应物品钥匙数量备注钥匙领用登记表编号：Q/ST-AD-016-2012 序号钥匙编号对应物品领用人领用时间备注配制钥匙申请表编号：Q/ST-AD-017-2012 申请人所在部门申请配制钥匙编号申请时间申请理由审核审批钥匙遗失情况说明表编号：Q/ST-AD-018-2012 遗失人遗失钥匙时间遗失钥匙数量遗失情况说明解决方案部门领导意见管理中心意见。