抽水蓄能电站质量安全反违章及隐患排查巡查大纲－TWL20180525.docx

国网新源控股有限公司基建安全质量反违章及隐患排查EI跟踪巡查评价咨询服务（北方区）巡查大纲Ktrue金准咨询ff KTRUE CONSULTING北京金准咨询有限责任公司二一八年五月二、基建反违章及隐患排查检查大纲巡查服务机构反违章和隐患排查跟踪巡查的对象，以 参建单位为主体，包括项目公司、设计单位、监理单位和 施工单位；按建设阶段划分，包括筹建期（含施工准备期）、 土建主体工程高峰期、机电安装调试高峰期三个典型阶段; 按检查内容，包括安全和质量两个方面；按巡查目的，包 括反违章和隐患排查两个内容；按违章类型，可划分为管 理违章、行为违章和装置违章三种；等等由于本文篇幅 所限，不再对各种分类方式的巡查特点和重点进行一一阐 述实际上各建设阶段、违章类型等之间是彼此重叠、互 相影响的，甚至是互为因果的，并不能简单地区别和割离 鉴于大部分的违章和隐患的根源可归因于管理问题，我们 的第一次巡查，将把重点放在对各基建单位的安全质量管 理制度及其运行状态、运行效果的检查上，从制度上查找 安全质量违章和隐患产生的漏洞，第二次及以后的巡查再 将重心放在安全质量的隐患排查上为了让反违章和隐患排查工作能够尽量做到全覆盖、 无遗漏，在参照国网新源以往做法的基础上，我们编写了《基建反违章和隐患排查安全管理检查大纲》和《基建反 违章和隐患排查质量管理检查大纲》，与国网新源公司编 制的《重点排查的公用典型违章问题》、《重点排查的基 建现场典型违章问题》、《重点排查的生产典型违章问题》 和《重点排查的前期项目典型违章问题》等进行参照对比， 要求专家逐项检查和核实。

在检查安全质量管理制度的同时，巡查组将根据各工 程所处建设阶段的施工活动特点制定专门的检查方案，以 充分发挥专家的经验优势，通过现场踏勘施工现场的环境、 人员、作业过程、设备设施等，复核具体施工技术方案的 制定、审查、实施情况和效果，查找、发现现场施工中的 安全质量隐患问题，并通过文字、拍照、摄影等进行记录, 从而进一步分析和报告（包括提出整治建议），让巡查工 作能够有的放矢，有效防范和治理工程建设的安全质量事 故隐患，确保工程施工安全和工程本质安全《基建反违章与隐患排查检查清单一安全管理》见附 表一《基建反违章与隐患排查检查清单一质量管理》见附三、抽水蓄能电站安全质量隐患排查检查清单在按照附表一（《基建反违章和隐患排查安全管理检 查大纲》）和附表2 （《基建反违章和隐患排查质量管理检 查大纲》）进行检查的同时，巡查组还将按照附表三（《抽 水蓄能电站安全质量隐患排查检查清单》）对工程施工现 场的环境、人员、施工作业、设备设施和安全质量相关活 动进行隐患排查，并将排查发现的隐患进行记录和分析， 在隐患得到确认后，再提供报告（包括提供治理建议）和 整改通知《抽水蓄能电站安全质量隐患排查检查清单》见附表 O、打分表为便于受检各项目间以及与新源公司其他项目间的横 向管理比较和体现安全质量巡查评分标准的权威性，提高 本次巡查咨询成果的附加值，以《电力工程建设项目安全 生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全〔2012） 39 号）确定的评价标准为基础依据，我们为每个项目建立了 评价标准一致的跟踪巡查监测内容评分表，其结果仅供参 考。

表4-1抽水蓄能电站安全质量反违章和隐患排查巡查评分表序号项目满分评分方法和备注实际评分P~—安全巡查评分10001. 依据电监安全 〔2012） 39 号文明确的安全生产 核心要求及评分 标准执行；2. 巡查开始前结 合新源公司要 求，建议突出对 业主管理的评 价，删减相关二 级或三级评价细 目，但其他保留 的评分内容和评 分标准不变，以 便与国家管理制 度相衔接，评价 结果利于其他管 理应用1目标302组织机构和职责503安全生产投入504法律法规与安全管理制 度605教育培训706施工设备管理1507作业安全3108隐患排查和治理709重大危险源监控5010职业健康5011应急救援5012事故报告、调查和处理3013绩效评定和持续改进30反违章和隐患巡查专项评分2001工程安全质量一般和严重违章和隐患事项1201. 根据咨询专家 组巡查中发现识 别的违章和隐患 事项进行扣分2. 重大事项扣10 分/项，一般性和 严重和违章事项 扣2〜5分/项3. 重大事故隐患 事项评价标准参 见”巡查工作重 大事故隐患评价 标准表（建议）”2工程安全质量重大事故隐患事项80・■合计1200五、巡查服务团队1、专家团队专家组长：陈学德专家付组长：周汝沛质量管理专家：周汝沛、洪铺、秦中平、冯俊海、刘 永智、赵全胜、王星照安全管理专家：方永泰、王艺兵、陈新民、廖德友、 赵志祥、李长谦、杜永利、侯培华安全、质量双能专家：王春堂地质专家：丁新潮、何海源各专家的较详细情况见表5-1。

将综合考虑具体项目的 巡查时间计划和专家的时间安排，并考虑专家的利益冲突 回避、巡查工作的连续性和稳定性，选派合适的专家参与 巡查工作表5T反违章及隐患排查备选专家一览表姓名年龄拟任职务职称资格证书是否 进场进场时间陈学德72专家组长（水 电专业）教授级高工监理工程师是目始 项开 据际间 根实时周汝沛74专家副组长（水电专业）教授级高工监理工程师是同上冯俊海44质量管理专 家（水电专 业）教授级高工一级注册建 造师是同上洪镭56质量管理专教授级高工中国电力建是同上姓名年龄拟任职务职称资格证书否场 是进进场时间家（水电专 业）设专家委员 会专家秦中平48质量管理专 家（水电专 业）教授级高工注册监理工 程师是同上赵全胜49质量管理专 家（水电专 业）教授级高工注册总监理 工程师、注册 造价工程师是同上刘永智41质量管理专 家（水电专 业）高级工程师一级注册建 造师是同上王星照63质量管理专 家（水电专 业）教授级高工水利部水利 工程质量监 督员中水电集团 质量管理专 家、项目管理 专家是同上李长谦54质量管理专 家（火电专 业）工程师注册一级建 造师是同上王春堂52安全、质量管 理专家（火电 专业）高级工程师注册安全工 程师是同上方永泰46安全管理专 家（水电专 业）教授级高工注册安全工 程师是同上王艺兵57安全管理专 家（水电专 业）教授级高工注册安全工 程师是同上陈新民56安全管理专 家（水电专 业）高级工程师注册安全工 程师是同上廖德友62安全管理专 家（火电专 业）高级工程师注册安全工 程师是同上赵志祥55安全管理专 家（输变电专 业）教授级高工注册安全工 程师是同上姓名年龄拟任职务职称资格证书否场 是进进场时间杜永利46安全管理专 家（火电专 业）工程师注册安全工 程师是同上侯培华72安全管理专 家（输变电专 业）工程师安全管理专家是同上丁新潮42地质专家（水 电专业）教授级高工注册土木工 程师（岩土）是同上何海源62地质专家（水 电专业）教授级高工注册土木工 程师（水利水 电工程地质）是同上2、项目服务团队项目经理：唐万林项目支持人员：李浩宇、孙世臻表5-2反违章及隐患排查项目支持人员一览表姓名年龄拟任职务职称资格证书是否进场进场时间唐万林54项目经理2（水电专业）高级工程师英国注册土 木工程师是同上李浩宇28项目工作团 队助理工程师是同上孙世臻28项目管理团 队助理工程师是同上六、巡查时间安排第一轮巡查时间初步计划为:6月10日（星期日）〜15日（星期五），丰宁电站;6月19日（星期二）〜24日（星期日），荒沟电站;6月24日（星期日）〜29日（星期五），敦化电站;6月29日（星期五）〜7月4日（星期三），清原电站。

7月9日（星期一）〜14日（星期六），阜康电站第二轮及今后的巡查时间计划待定七、巡查报告格式安全质量反违章及隐患排查跟踪巡查的报告格式初定如下:安全质量反违章及隐患排查跟踪巡查报告（格式大纲）一、 综述二、 工程概况1 .工程概述（项目业主、工程规模、工程特点、地理位置、环境 条件、计划工期、工程投资等）2. 工程参建单位（建设单位或总承包单位、设计、监理、施工等 单位等）三、 工程安全质量巡查工作简述1. 检查组织及工作程序2. 检查工作依据3. 检查对象4. 检查工作时段四、 之前安全管理检查提出问题的整改情况1、 上级或政府性安全管理检查所提问题及其整改情况（若有）2、 上次巡查所提安全违章及隐患问题的整改情况（若有）3、 上次巡查所提质量及隐患问题的整改情况（若有）五、 工程安全管理状况1. 工程安全管理状况（安全管理和监督体系运作情况，包括安全管理职责等安全管理 规章制度的落实等情况及安全管理方面存在的问题附已填写的附表一《基建反违章及隐患排查检查清单-安全管 理》2. 工程质量管理状况（通过现场检查和原始资料检查，对工程质量进行综合分析和评 价实体质量存在的主要问题，对存在的质量隐患提出分析和处理意 见。

附已填写的附表二一《基建反违章及隐患排查检查清单-质量管 理》3. 值得推广的典型经验和突出的问题（工程安全质量管理值得推广的典型经验）六、 工程安全管理中存在的主要问题（巡查中发现的安全违章和隐患附《安全违章和隐患问题一览 表》七、 工程质量管理中存在的主要问题（巡查中发现的质量隐患，附《质量隐患问题一览表》八、 工程安全质量问题治理建议（附安全质量问题整改通知单一览表九、 巡查组专家名单及支持团队人员（签名）十、附件附表附表一、《基建反违章及隐患排查检查清单-安全管理》 附表二、《基建反违章及隐患排查检查清单-安全管理》 附表三、《抽水蓄能电站安全质量隐患排查检查清单》 附表四、《安全质量整改通知单（反违章及隐患排查跟踪巡查）》 附表五、《抽水蓄能电站安全质量反违章和隐患排查巡查评分表》十一、相关照片及文字说明八、附表附表一、《基建反违章及隐患排查检查清单-安全管理》（单独文件）附表二、《基建反违章及隐患排查检查清单-质量管理》（单独文件）附表三、《抽水蓄能电站安全质量隐患排查检查清单》（单独文件）附表四、《安全质量整改通知单（反违章及隐患排查跟踪巡查）》咨询人员名单项目经理：唐万林工作人员：李浩宇、孙世臻第一次（丰宁电站）巡查专家组成员:姓名职称/资格。