原材料仓库作业指导书原材料入库、出库、管理作来指导.doc

一、原材料入库作业指导书1 目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书2 范围本作业指导书适用了原材料入库全过程3 职责3.1 采购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2 仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3 品质管理部：负责来料的检验和判定4 作业流程收货就位货物清点、分包取单送检标示理货5 作业流程内容描述5.1 收货5.1.1 供应商送货 供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收5.1.2 物流送货 由入库办事员负责签收签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理5.2 就位5.2.1 物料签收后及时将原材料放置待检区5.2.2 大件物料可放于相应库区并挂上待检牌5.3 货物清点、分包5.3.1 打开物料外包装箱，取出送货单送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用5.3.2 依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。

如有差异应及时将信息反馈给采购处理5.3.3 货物进出应做到帐物同步随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理5.4 取单5.4.1 物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作5.5 送检5.5.1 取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息5.5.2 预览、打印一式两份一份送检、一份入库办事员留档检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名5.6 标示5.6.1 打印物料标示卡5.6.1.1 方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可5.6.1.2 方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可5.6.2 贴物料标示卡 5.6.2.1 依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。

5.7 理货5.7.1 物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上5.7.2 检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一级反审核然后删除该条物料的记录，取消入库如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）由采购负责跟进处理处理程序参照不合格品处理流程6 表单6.1 送货单6.2 入库单6.3 不合格通知单6.4 物料标示卡6.5 物料标示（货架及定位标示用）6.6 让步接收单二、原材料出库作业指导书1 目的为规范生产及安装物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书2 范围本作业指导书适用了生产及安装物料、外发物料出库全过程3 职责3.1 工程技术部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核生产技术组负责医疗产品内部生产和外带清单的制作、审核；工程技术组负责工程类设备的内部生产和外带清单的制作、审核；并通过ERP生成相关投料单。

3.2 仓储物流部：负责接单、备料发货及相关出库单据审核3.3 市场部：负责外发物料的下单和跟踪3.4 品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检4 作业流程5 作业流程内容描述5.1 生产发料（公司内部领料）5.1.1 接单、取单5.1.1.1 设备生产类 工程技术部下达生产任务生成生产投料单后，在OA办公系统里发起一个生产领料通知工作流程，将信息以此方式告知仓储物流部生产发料办事员发料办事员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单生成领料单，保存审核按照产品类型分类，设备领料分两块分别是医疗生产领料、工程生产领料一般上午10：30前下达第二天的领料计划，以便发料办事员提前做好备料工作5.1.1.2 零星领料 需求领料部门在ERP系统里直接生成生产领料单，打印好以后交给部门负责人审批领料员持审批好的领料单到仓库领料，通知生产发料办事员办理申请领料的数量最大为及时库存数量，如果即时库存数量不够使用的话请及时和仓库采购申请提报人员联系确认实物库存尽量避免因数量不足需二次修改生产领料单5.1.2 备料5.1.2.1 生产发料办事员按照领料单及时开展备料工作。

先到空备料盒区找到适宜大小的料盒，然后用纸张写好标示放在料盒明显的位置上标示的信息包含生产/委外订单号、件数（总件数-件数）等信息5.1.2.2 仔细核对领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等按照领料清单的要求进行配料，将物料放进料盒里如一致则在数量栏画“√”如果实际货物的数量不足发出，应及时在该项物料的数量栏做好相应的记录5.1.2.3 没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋内，可以有效避免管件表面摩擦划伤同时也方便领料人员核对清点如果是大件物品不便拿起的话，可直接在领料单的数量栏后面做好标示，如：领料时取并将标示信息贴到该物料外包装上等到领料的时候再陪同领料员到库位上取走5.1.2.4 备料完成后及时在发料人该栏签署姓名、日期、该批物料的总件数等信息如李姗05.22，共4件并按照要求将材料放到相应的备料区5.1.2.5 实物数量不足发出的部分，应根据领料单及时到系统里将领料单的实发数量更正并会知入库办事员一起核实查找原因及时调整该物料的即时库存5.1.2.6 缺料信息处理 进入生产投料单模块，查找该投料单的缺料数据（即已领数量小于应发数量的所有记录,每条记录应包含日期、生产投料单号、生产/委外订单号、子项物料长代码、子项物料名称、规格型号、单位、应发数量、选单数量、已领数量）并将所有缺料数据打印出来，签好姓名及日期。

及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息由采购申请提报人员发起缺料信息如未提报采购申请的部分通知相关部门办理采购申请信息发出后签好姓名及日期并将该单据转交发料办事员和领料单存放在一起便于发料前再确认该生产/委外订单号首次打印缺料数据表打印一份用于发料办事员核对确认即可若是发料过程中再次确认后的缺料数据表需打印两份，一份用于发料办事员核对确认、一份用于领料员复核5.1.3 发料5.1.3.1 设备生产类 早上8：00-10：30期间为办理设备领料时间段领料员到仓库办公区告知生产发料办事员所需领用的生产/委外订单号等信息发料办事员依此找到所需发料的单据5.1.3.1.1. 缺料信息再确认 如有缺料单据发料办事员先和入库办事员沟通确认一下货物是否已到货、入库如果货到未入库，由入库办事员负责及时跟进办理入库5.1.3.1.2. 若材料已经入库了，按照缺料数据表中已入库的信息到系统里再次取单、打印领料单、打印缺料数据表首次打印的缺料数据表盖好作废章并统一保存归档5.1.3.1.3. 发料办事员带领领料员到库区开展发料工作5.1.3.1.4. 发料办事员按照（首次缺料数据表中已入库部分物料的）领料单进行备料。

确认后转领料员复核5.1.3.1.5. 大件物品 同领料员一起到库位上按照事先做好的标示取货5.1.3.1.6. 已备料 到备料区按照事先做好的标示取货5.1.3.1.7. 双方确认核对以后，领料员在领料单、缺料数据表上签字确认5.1.3.2 零星领料5.1.3.2.1. 发料办事员备好料以后，直接转交领料人员核对，核对无误后领料员签字领走即可5.1.3.2.2. 领料员领走物料后，及时审核生产领料单如出现账目库存不足审核的情况，同上应及时查找原因并处理5.1.4 缺料跟进 针对每个生产/委外订单号的缺料数据发料办事员每日上午需和入库办事员核对一次所缺物料的入库情况如货物已到应及时进行再次取单、打印领料单、备料并在缺料数据表中该项物料已领数量栏做好相应的标示如5.22已取单备料备好料后及时通知领料员领取物料直至该生产/委外订单号的单据无缺料为止5.2 外带发料5.2.1 接单 生产技术组根据设备发货通知单下达生产任务生成生产投料单后，在OA办公系统里发起一个生产领料通知工作流程，将信息以此方式告知仓储物流部外带发料办事员发料办事员在接到信息后，进入生产投料单模块，打印该投料单一式两份。

一份用于发料办事员备料、核对确认；一份用于包装办事员复核5.2.2 备料 5.2.2.1 外带发料办事员按照投料单及时开展备料工作先到包装材料区找到适宜大小的编织袋或纸箱，然后用纸张写好标示贴在编织袋或纸箱的明显位置上标示的信息包含生产/委外订单号、件数（总件数-件数）等信息5.2.2.2 仔细核对投料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等按照投料清单的要求进行配料，将物料放进包装里（编织袋或纸箱）如一致则在应发数量栏画“√”如果实际货物的数量不足发出，应及时在该项物料的已领数量栏做好相应的记录如05.22实发2个5.2.2.3 没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋内，可以有效避免管件表面摩擦划伤如果是大件物品不便拿起的话，可直接在投料单的数量栏后面做好标示，如：领料时取并将标示信息贴到该物料外包装上等到领料的时候再陪同包装办事员到库位上取走5.2.2.4 备料完成后及时在仓库/日期栏签署姓名、日期、该批物料的总件数等信息如李姗05.22，共4件并按照要求将材料放到相应的备料区5.2.2.5 取单 进入生产领料模块选择该投料单，根据投料清单将已备料的数据生成领料单、保存审核。

如果部分物料系统库存不足取单（实物已经备料发出），先把该批物料单独取到一张领料单上保存同时及时和入库办事员沟通确认原因并及时处理待处理完以后再审核该领料单即可即库存不足审核实物已发出的部分账目处理需要分两步操作，第一、先取单，第二、找出原因纠正后再审核5.2.3 缺料信息处理 进入生产投料单模块，查找该投料单的缺料数据（即已领数量小于应发数量的所有记录,每条记录应包含日期、生产投料单号、生产/委外订单号、子项物料长代码、子项物料名称、规格型号、长描述、单位、应发数量、选单数量、已领数量）并将所有缺料数据打印出来，签好姓名及日期5.2.3.1 及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息由采购申请提报人员发起缺料信息如未提报采购申请的部分通知相关部门办理采购申请信息发出后签好姓名及日期并将该单据转交发料办事员，便于每日不定期进行缺料数据入库状况再确认该生产/委外订单号缺料数据表打印一份用于外带发料办事员核对确认即可5.2.3.2 缺料信息反馈 外带发料办事员每天应及时将外带缺料信息通过“销货单缺货及延迟发货通知”群发给客服部内勤由客服部进行统一沟通协调是有的先发还是等货到一起再发等。