隆昌市计量测试所.doc

1隆昌市计量测试所2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能负责建立本县境内的社会公用计量标准和最高计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其它检定测试工作，承担仲裁检定和委托检定，为实施计量稽查管理提供技术保证具体职能如下：（1）、正确使用计量基准或计量标准并负责维护、保养，使其保持良好的技术状况；（2）、执行计量技术法规，进行计量检定工作；（3）、保证计量检定的原始数据和有关技术资料的完整；（4）、承办政府计量行政部门赋予的有关任务二）2016 年重点工作完成情况在全所共同努力下，全年完成检测收入 163 万元，开展了汽车衡、电子秤、水表、气表、压力表等 22 项检定项目，及定量包装监督检验工作今年我所新建医疗器械检定标准 4 个，我所今年投入 42 万余元购买了 X 光机、 婴儿培养箱、氧气吸入器检定装置，目前正在进行人员的培训、考证和建标，力争 2017 年上半年完成建标立项我所围绕“关注民生、 计量惠民” 这一主 题，我所组织 62名专业技术人员对隆昌县 18 个镇和城区主要集贸市场在用的电子秤开展免费检定服务活动共检测台、案秤、电子秤2348 台，合格率为 96.6%。

二、部门概况隆昌市计量测试所属于自收自支的事业单位，编制人数8 人，实际在编人员 8 人隆昌市计量测试所下设所长室、副所长室、检定一室、检定二室、财务室三、收支决算总体情况2016 年隆昌市计量测试所本年收入合计 166.24 万元，其中：财政拨款收入 166.24 万元，占 100%2016 年隆昌市计量测试所本年支出合计 167.72 万元，其中：基本支出 167.72 万元，占 100%四、财政拨款收支决算情况隆昌市计量测试所 2016 年度财政拨款收支总决算168.16 万元与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 55.56 万元，增长27.99%原因分析：我所 2016 年 4 月我所新考进两名编制人员，工资、公用经费增长财 政 拨 款 收 入事 业 收 入经 营 收 入附 属 事 业 单 位上 缴其 他 收 入0501001502002016 2015收 支 总 数基 本 支 出项 目 支 出上 缴 上 级 支 出经 营 支 出补 助 支 出3较大五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市计量测试所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 167.72 万元，占本年支出合计的 100%。

与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 39.85 万元，增长 23.76%本年度增加检定项目 4 项，增加人员 2 人，日常公用经费增加 40.28 万元，人员支出增加 16.76 万元二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市计量测试所 2016 年一般公共预算财政拨款支出 167.72 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 167.72 万元，占 100%三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事物（款）事业运行（项）:2016 年决算数为 167.72 万元六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况050100150200支 出20162015一 般 公 共 服 务支 持社 会 保 障 和 就业 支 出住 房 保 障 支 出购 买 设 备 支 出医 疗 支 出4隆昌市计量测试所 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.6 万元，其中：人员经费 83.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.60 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市计量测试所 2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算为 4.92 万元，完成预算 44.73%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.68 万元，完成预算 46%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 41.33%2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位人员厉行节俭2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 3.35 万元，下降 68%，其中：公务用车购置及运行维护费5支出决算减少 3.23 万元，增长/下降 88%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，增长/下降 10%增减变动的主要原因公务用车减少一台，单位人员厉行节俭二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购置及运行维护费支出决算 3.68 万元，占74.8%；公 务接待费支出决算 1.24 万元，占 25.2%。

具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 3.68 万元截至2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆公务用车运行维护费支出 3.68 万元主要用于到全县各企业检定计量器具、抽检定量包装、集贸市场免费检定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2.公务接待费2016 年公务接待费 1.24 万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待40 批次，320 人，共计支出 1.24 万元 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况隆昌市计量测试所 2016 年无政府性基金预算财政拨款支出九、其他重要事项的情况说明因 公 处 境公 车 费公 务 接 待 费6（一）政府采购支出情况2016 年度，隆昌市计量测试所政府采购支出总额 42.5万元，其中：政府采购货物支出 42.5 万元，主要用于采购医疗仪器检定设备和办公设备三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，隆昌市计量测试所共有车辆1辆 十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入4.其他收入：指除上述“ 财政 拨款收入 ”、“事业收入”、“ 经营 收入”等以外的收入 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金 7. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事物（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，包括人员基本工资、公用经费、设备采购款等712.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出17.“三公 ”经费：纳入 县级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括8办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。