利乐产品三级质量监控(0106)方法.doc

文件批准修改页编号版号A 标题:利乐包牛奶系列三级质量监控管理规定页码1/1编制/日期：2001/6/26 审核/日期： 批准/日期： 修 改 记 录日期修改号修改人批准人修改内容（文件修改申请表序号）作业指导书文件编号版 本A修改号0标 题： 利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页 码1/111．0目的 明确公司各级部门在利乐包牛奶系列产品生产和质量控制过程中的监控内容及要求2．0主题内容与适用范围 本标准规定了利乐包牛奶系列产品生产过程的各个质量监控点及其监控内容、监控要求、监控责任人（部门）、信息反馈方式、信息接受部门等本规定适用于利乐包牛奶系列产品生产过程的质量监控3．0引用标准 《利乐包纯牛奶内控标准》《利乐包酸牛奶内控标准》《利乐包朱古力牛奶内控标准》 《风味乳饮料内控标准》 《利乐包牛奶系列产品外包装标准》 《利乐线工艺作业指导书》4．0三级质量监控体系 利乐包牛奶系列产品生产采用公司级（基地） 、车间级、工段（或班组）级三级质量监控体系。

一级（公司级）质量监控由品管部负责，对原辅材料的各项指标、环境及设备卫生、产成品的各项指标进行抽检与质量判定，并对在制品有关理化与卫生指标进行监控二级（车间级）质量监控由车间管理人员及品管员负责，对各工序工作质量、执行工艺的准确性、半成品的有关质量指标、环境及设备卫生指标等进行具体监控三级质量监控属于生产工段（或班组）的自检自控，使整个生产过程严格按操作规程及作业指导书进行操作，各项工艺参数与指标达到内控要求5．0三级质量监控内容5．1 一级质量监控应符合表1的规定5．2 二级质量监控应符合表2的规定5．3 三级质量监控应符合表3的规定作业指导书文件编号版 本A修改号1标 题： 利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页 码2/11表1： 利乐包牛奶系列产品一级（公司级）质量监控表 NO.1监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法结果报告检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门进厂物料检验1进厂原材料按国家标准或企业标准规定的检验项目符合国家标准或企业标准的规定按 生产批号每批1个样品按中心化验室相关作业指导书1次/进厂批中心化验室原料进仓检验报告仓库供应部品管部（品管部只需紧急放行及让步使用报告）2进厂辅助材料按国家标准或企业标准规定的检验项目符合国家标准或企业标准的规定按辅检中心辅料检验规范按辅检中心辅料检验规范辅料检验中心辅料检验报告单产品内在质量监控3成品奶理化指标项目酸奶纯奶按中心化验室成品检验规范按中心化验室相关作业指导书1次/班批中心化验室产品质量检验报告单生产线品管部仓 库生产技术部蛋白质 ≥1.02-1.153.1脂肪≥3.6总固形物≥7.812.9—13.2总酸℅0.3-0.4杂质度≤1.00.4滴定酸度0T ≤14.5-17.5PH值4.15-4.356.4-6.8作业指导书文件编号版 本A修改号1标 题： 利乐包 牛奶系列产品三级质量监控管理规定页 码3/11续表1： 利乐包牛奶系列产品一级（公司级）质量监控表 NO.2监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法结果报告检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门产品内在质量监控3成品奶卫生指标酸奶纯奶按取样规则取样按中心化验室相关作业指导书按取样规则要求检验中心化验室产品质量检验报告单生产线品管部仓 库生产技术部微生物情况商业无菌商业无菌产品外包装 质量监控4外包装质量包体卫生、封箱质量及其它质量问题漏检率≤0.07‰其它指标符合《利乐产品外包装质量抽查管理规定》在成品仓每批300/150包抽样检查逐支、逐排检查外在质量，并填写抽查记录1次/班批品管部外包装抽查结果报告单生产线中心化验室物料仓储管理5进厂原辅材料或入库产品仓储质量物料堆码及标识方式符合要求，无纸箱变型及破损等质量问题各仓库每天进行巡查、抽检每周进行一次仓储质量检查，填写巡查记录一次/周品管部仓储质量检查报告仓库品管部作业指导书文件编号版 本A修改号1标 题： 利乐包 牛奶系列产品三级质量监控管理规定页 码4/11表2： 利乐包牛奶系列二级（车间级）质量监控表 NO.1监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门投料1领料原料检验报告单有检验合格报告单（或相关放行手续）于原料仓每批索阅目视检查每批或班一次工段长领料记录表 车间2称料原料质量及称料准确性检查原料质量，按工艺配方要求称料于称料台随机抽1缸料检查用对应称量器具复核检查1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间3混料和投料原料品种、混料效果、投料顺序、搅拌时间等按工艺要求混料和投料；每次投料操作台只放1缸备用料现场于投料操作台取样检查并观察投料操作目视观察1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间4化小料和均质化料效果、均质压力和操作检查化料效果、均质压力和操作现场取样检查并观察化料、均质操作目视观察1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间4调和定容、搅拌时间、感官和理化指标等按作业指导书要求定容搅拌后，从调和缸取样观察、检测目视、鼻嗅、口尝；手持糖度计、酸度计；离心机1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间5巴式杀菌杀菌温度、感官和理化指标杀菌温度85-94℃供汽压力5—6kgf/cm2检查记录按相关《作业指导书》执行1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间6闪蒸真空度、温度、闪蒸强度真空度–0.065—–0.095Mpa、出口温度35-65℃、干物质12.95~13.208吨罐取样验奶机检测、检查记录1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-402表中记录车间作业指导书文件编号版 本A修改号1标 题： 利乐包牛奶系列产品三级质量监控管理规定页 码5/11续表2： 利乐包牛奶系列产品二级（车间级）质量监控表 NO.2监控类型序号控制对象控制内容控制要求（内控）取样点和取样方法检测方法结果报告检测频次执行部门（人）信息反映方式信息接受部门投料78吨罐奶微生物指标,理化指标细菌总数≤3000cfu/ml离心沉淀率≤0.4%杂质度≤0.727按中心化验室相关检查记录1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长产品检验报告单车间品管部8设备管道用具清洁洗水检测细菌≤10个/ml霉菌≤0个/ml按中心化验室相关作业指导书规定按中心化验室相关作业指导书规定1次/周中心化验室检验报告单车间品管部涂擦检测灌装9UHT温度、时间137±1℃、4秒操作面板观察按《利乐包牛奶系列产品工艺规程》执行1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间10利乐均质机均质压力250±2bar目视检查于QR-PG-403表中记录车间11灌装封合效果、净含量净含量250±5ml，同批平均不得出现负偏差。

中封、横封效果现场抽查按取样规则要求1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间12贴管机贴管效果贴管紧凑现场抽查按取样规则要求1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间13装箱封箱效果、批号标识按作业指导书要求现场抽查按作业指导书要求1次/班2次/班4次/班主任品控员工段长于QR-PG-403表中记录车间作业指导书文件编号版 本A修改号1标 题： 利乐包 牛奶系列产品三级质量监控管理规定页 码6/11续表2： 利乐包牛奶系列二级（车间级）质量监控表 。