单位明细申报流程示意图.doc

单位明细申报流程示意图 .......................................................................1教您 下 载表单 ........................................................................................2教您填写表单 ...........................................................................................4教您上传文件 .........................................................................................6常见问题解答 ..........................................................................................8第 1 页 单位明细申报流程示意图第 2 页教您下载表单① 双击桌面“Internet Explorer”图标；② 在地址栏里输入 httP://，？？？？；按 键后，进入“北京市地方税务局个人所得税服务管理信息系统”页面，如图3 所示③按 键后，进入“北京市地方税务局个人所得税服务管理信息系统”页面；此页面分为四大版块，分别为自行申报纳税人使用、代扣代缴单位使用、个人独资合伙企业使用、个体工商户使用；首先用户确定属于何种版块，再进行操作；本操作说明书是以代扣代缴单位已获取用户名、密码为例进行说明。

点击“个人所得税代扣代缴单位明细申报”右侧的“进入”按钮；此页面介绍了两种申报方式及简易步骤：一种是以表格下载填写后再进行申报；另一种是客户端软件下载填写后再进行申报；用户根据各自喜好或操作程度选择任意一种进行操作用户只需在第一次申报时下载；④③ 点击“表格下载”图标，页面弹出“申报表、编码表”下载页面；⑤④点击“代扣代缴个人所得税明细申报表”链接，系统弹出提示框；建议您下载前先阅读“填表须知”及“操作步骤”⑥ ⑤点击“下载”链接，页面弹出“文件下载”提示窗口；⑦ 点击“保存”按钮，页面弹出文件“另存为”提示窗口； 系统默认英文文件名、默认文件存放地在桌面上⑧ ⑥点击“保存”按钮，系统自动完成下载表单工作，在桌面上可以看到已下载的“mingxi.exe”压缩文件包； 第 3 页⑨ 双击“mingxi.exe”文件包，弹出安装压缩提示窗口；系统安装默认文件存放地在桌面上⑩ 点击“安装”按钮，系统自动将压缩后的文件显示在桌面上；代扣代缴个人所得税明细补税申报表、代扣代缴个人所得税明细退税申报表和编码表类下载步骤同上第 4 页教您填写表单① 鼠标双击桌面“明细申报表” ，系统出现如下的提示；② 点击“启用宏”按钮，进入 EXCEL 填写工作单中；以下说明关系到您申报数据的正确性，请您详细阅读，进行表单填写准备第 5 页正常打开的文档，在工具栏中有一个“保存个税明细申报上传文件” 、 “增加一行明细” 、 “删除一行明细”的按钮；系统自动带出“申报日期” ；此表中黄色区域需要用户填写； 此表中灰色区域由系统自动生成，当用户在黄色区域中输入数据后，系统将自动生成数据？？？？？累加总和；税款所属月份：按如下格式填写“2003-08” ；申报日期：按如下格式填写“2003-09-08” ；“国籍编码” 、 “职业编码” 、 “所得项目编码”三项数据，系统均以编码显示，否则无效；税率（％）：允许输入 1-50 之间的数值，系统默认百分率？？？？？请您输入税法规定的数值。

③ 输入部分相关数值国籍编码：系统默认为“001” ，代表中国；用户可以直接输入国家的名称或点击单元格旁边下拉菜单选择相应国籍编码④ 点击单元格旁边下拉菜单进行选择时，系统列出明细选项；⑤ 选择相应明细后，系统自动生成相应编码；⑥ 当用户填写完“纳税收入额” 、 “应纳税所得额” 、 “减免税额” 、 “本期（次）实缴税额”数据后，表中灰色区域自动计算； 此软件为您提供了增加、删除简易操作，您只需将光标移动到需要增加或删除的行次任意栏， ⑦ 数据输入完毕确认无误后，点击“保存个税明细申报上传文件”按钮在保存过程第 6 页中，系统会对此表单进行检查，检查无误后，系统提示文件保存的具体位置，以缴款书号.csv 的固定上传文件格式为文件名进行保存；注意：此操作是将普通表格形式保存成申报上传的表格形式默认文件存放在桌面上⑧ 点击“确定”按钮后，关闭表单,根据保存文件位置提示，您可看到已保存的缴款书号.csv 文件，填写表格完毕， 当代扣代缴单位员工及企业法人都未达到纳税标准的，必须申报企业法人数据，进行零申报其中缴款书号不填，应纳税得额、税率（％） 、减免税额、抵免境外税额、本期（次）实缴税额填“0” ，具体操作如下：数据输入完毕确认无误后，点击“保存个税明细申报上传”按钮保存以税款所属月份为文件名的固定上传文件格式；点击“确定”按钮后，关闭表单,根据保存文件位置提示，您可看到已保存的2003-10.csv 文件，填写表格完毕。

第 7 页教您上传文件① 在地址栏里输入 httP://, 点击“个人所得税代扣代缴单位明细申报”右侧的“进入”按钮；②点击“代扣代缴单位明细申报”或“上传”图标，进入登录页面；系统默认操作是明细申报表上传；用户点击下拉键可选择退税申报、补税申报③ 输入正确的“税务登记证号码” 、 “密码” 、选择“明细申报” ； ④ 点击“登录”按钮，进入“代扣代缴单位明细申报信息”页面； 重要说明申报税款的所属月份：系统默认上月所属月份上传申报文件：用户必须选择需要上传的明细表 csv 文件申报状态表：明细表上传后，夜间系统后台处理数据的工作状态次日显示？？？？？数据处理是否合格 综合信息统计表：系统处理申报合格的最终数据汇总列表显示⑤ 点击“上传申报文件”中的“浏览” ，进入“选择文件”提示页面；？？系统默认查找范围在桌面上；您根据文件在本机存放的位置进行选择⑥ 用户选中所要上传的文件后，点击“打开”按钮；⑦ 点击“提交申报”按钮后，系统首先核对“上传文件时选定的税款所属月份和申报文件中的税款所属月份是否一致” ，核对无误后，表单数据进入“申报文件列表”库中进行数据处理，系统提示“申报成功，编号为 XXX，请于明日查询您的申报是否合格” ； 文件编号：由系统随机生成上传日期：系统默认当天有效日期第 8 页处理状态：当天录入数据显示为“未处理”状态，系统将将在夜间对申报表中的数据传到数据库中自动核对数据进行处理，处理结果在次日 显示，供用户查询。

此项工作在夜间进行）？？；⑧ 系统后台将当天提交申报的数据进行格式校验、金额核对，核对无误后，处理状态显示最终结果，并将申报表中的数据总合列在“综合信息统计表”栏中；您必须于次日登录到该页面，查看数据申报是否合格 ？？系统提供“下载”功能，可将已上传的申报表单下载下来供历史记录查询，操作方法与下载表单操作方法一致⑨ 直接点击“返回”按钮，返回到主页第 9 页常见问题解答1、进入“个人所得税服务管理信息系统” ，输入税务登记证号与密码后无法进入？税务登记证号或密码输入错误请确认税务登记证号是否为 18 位数值、不足 18 位继续使用 15 位税务登记证号进行登记的，应在末尾补三个“0” 、字母区分大小写密码丢失请与主管税务机关联系，重新设定新密码2、无法访问“个人所得税服务管理信息系统”主页？输入的网址不正确请重新输入正确的网址（） 用户的计算机未与互联网正确连接请与用户的网络管理员联系3、无法保存下载的表格？提示“磁盘空间已满” 说明选择的磁盘没有足够的空间保存文件请重新选择保存文件的位置提示“文件已经存在” 说明要保存的文件与原来磁盘上的文件重名请修改要保存的文件名4、填写完成表格后，表格中自动运算的数值与用户计算的数值不相等？用户输入的数据错误。

请检查表格中填写的数据是否正确表格中的公式因用户误操作被修改请重新下载表格5、无法上传文件？用户在保存表格的时候没有保存为“.csv”格式请重新保存为正确的格式后再上传。