IATF16949-2016体系管理质量手册（压铸铝合金）.pdf

质量手册Quality ManualIATF16949-2016版 本号：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _编 制：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _审 核：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _批 准：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _01、目录01、目录.202、企业概况.60 3、发布令.704、质量方针目标.805、任命书.91、目的和范围.101.1、目的.101.2、质量管理体系的应用范围.101.3、顾客特殊要求.102、引用标准.103、主要术语和定义.114、组织环境.144.1、理解组织及其环境.144.2、理解相关方需求和期望.144.3、确定质量管理体系范围.144.4、质量管理体系及其过程.155、领导作用.176、策划.177、支持.187.1.1 总则.187.1.2 人员.187.1.3 基础设施.187.1.4 过程运行环境.187.1.5 监视和测量资源管理.187.1 5 1 测量和监控装置的控制.187.1.5.2测量系统分析.187.1.5.3内部实验室.187.1.5.4外部实验室.197.1.6知识管理.197.2 人力资源管理.197.3 意识.197.4 沟通.197.5 形成文件的信息.207.5.1 总则.207.5.1.1 公司质量管理体系文件结构.207.5.2 文件记录管理.208、运行.208.1 顾客要求识别及评审.208.1.1 市场营销.208.1.2 报价立项.218.1.3 合同订单评审.218.3 产品、过程设计开发.218.3.1 产品设计开发策划.218.3.2 产品设计和开发输入.228.3.3 过程设计输入.228.3.4 产品和过程特殊特性.228.3.5 设计和开发的控制.228.3.6 产品设计和开发的输出.228.3.7 过程设计输出.228.3.8 设计和开发的变更.228.4 采购控制.228.4.1 采购过程.238.5 产品生产.238.6 控制计划.238.7 生产设备管理.238.8 工装管理.248.9 产品防护.248.10 产品交付.248.11 顾客反馈处理.248.12 产品监视.248.13 不合格品控制.259、绩效评价.259.1 监视、测量、分析和评价.259.1.1 总则.259.1.2 顾客满意度测量.269.1.3 分析和评价.269.2 内部审核.269.2.1 质量管理体系审核.269.2.2 产品及过程审核.269.3 管理评审.2610、持续改进.2610.1 不合格和纠正措施.2710.2 持续改进.2711、附录附录1、手册修订状态表.28附录2、XX集团有限公司组织架构图.29附录3、IATF16949：2016条款与过程识别对应表.30附录4、XX压铸模具有限公司主要程序文件.3202、企业概况公司名称：公司地址：0 3、发布令我公司依据IS09001:2015标准要求、IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系要求，结合海通集团实际及顾客、产品的要求，制定了适合海通集团的 质量手册及 程序文件，现予颁布执行。

汽配产业：XX机械制造有限公司、XX机械制造有限公司是依据IATF16949:2016、IS09001:2015标准要求建立质量体系；XX压铸模具有限公司及XX机电设备制造有限公司、XX装备有限公司、XX压铸有限公司是依据IS09001:2015标准要求建立质量体系质量手册是公司质量管理工作的法规和纲领性文件，是一切质量活动的准则，它向顾客、社会承诺责任，明确了各级人员的职责、权限，全体海通员工必须严格遵守、认真执行发布人:日期:04、质量方针和目标质量方针：顾客至上质量优先 创新高效 追求卓越质量方针的解读：顾客至上：顾客是上帝，顾客满意是衡量工作业绩的准绳；质量优先：质量是企业基石，以优异工作质量展示产品质量；创新高效：勇于变革和革新，提升效率和效果；追求卓越：树立高标准，持续不断超越自我；质量目标：中国第一，世界领先根据集团制定的中长期目标，各子公司、职能部门拟定年度经营目标展开实施05、任命书现任命XXX同志为集团公司管理考代表,其职责为：1、确 保 IS09001:2015、IATF16949:2016质量管理体系的建立、实施与保持；2、向集团总经理汇报质量管理体系的运行业绩和改进的需求；3、负责在整个集团公司内提高满足顾客要求的意识；现任 命 区 区 同志为集团公司顾客代表，其职责为：在阐述609001:2015、IATF16949:2016质量管理体系要求时，代表顾客对内部职能部门提出相关需 求（如特殊特性的选择、确定质量目标及培训的设置、产能分析等）。

总经理:日期:1 目的和范围1.1、目的本手册依据609001:2015、IATF16949:2016质量管理体系标准制定，覆盖本公司向顾客提供的产品和服务过程目的在于：1.1.1 向外证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务；1.1.2 对内通过体系的应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意1.2、质量管理体系的应用范围汽配产业（机制、云海、迎洲）：飞轮齿圈总成、齿圈、信号圈、驱动盘、机油泵、水泵、真空泵及铸造、压铸、冷拉型材等产品；装备产业（吉佳、海旭、水机）：运动控制装置、运动平台、电动缸、汽车立体车库、水工金属结构件、压力容器等产品；支持职能：集团对各子公司提供采购、财务、营销、人力资源、政策制定支持功能1.3、顾客特殊要求凡顾客提出的特殊要求，将纳入体系贯彻执行2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性2.1、ISO 9000:2015质量管理体系 基本和术语2.2、ISO 9001:2015质量管理体系 要求2.3、ISO 9004:2015质量管理体系业绩改进指南2.4、IATF16949:2016质量体系要求2.5、APQP产品质量先期策划和控制计划参考手册第四版2006年 3 月2.6、FM EA-潜在失效模式及后果分析参考手册第四版2008年 6 月2.7、MSA测量系统参考手册 第 四 版 2008年 3 月2.8、SPC统计过程控制参考手册 第 二 版 2005年 7 月2.9、PPAP生产件批准程序第四版2006年 6 月3 术语和定义1 说明本手册直接引用IS09001：2015及 IATF16949:2016标准中的术语和定义。

2 术语和定义2.1 控制计划 Control Plan对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述2.2 有设计贲任的组织 Design Responsible Organization有权建立新的、或更改现有的产品规范的组织2.3 防错 Error Proofing使用产品和制造过程的设计和开发来防止制造不合格品2.4 实验室 Laboratory进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施2.5 实验室范围 Laboratory Scope包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的规定试验、评价和校准、用来进行上述活动的设备清单、进行上述活动的方法和标准的清单2.6 制造 Manufacturing生产或装配以下事项的过程：生产原材料、生产件或服务件、组装或热处理、焊 接、喷漆、电镀等其他最终服务2.7 预见性维护 Predictive Maintenance根据过程数据，针对通过预见可能的失效模式来避免维护性问题，以防止生产中断所进行的活动2.8 预防性维护 Preventive Maintenance为消除设备失效及计划外的生产中断所采取的措施，是制造过程设计的输出。

2.9 超额运费 Premium FreigXX在合同约定的交付之外的附加成本或费用2.10 外部场所 Remote Location支持现场且没有生产过程发生的场所2.11 现场 Site发生增值的制造过程场所2.12 特殊特性 Special Characteristic可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续生产过程的产品特性或制造过程参数2.13 授权对 某（些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和责任2.14 挑 战（原版）件具有已知规范、经校准并且可追溯到标准的零件，其预期结果（通过或不通过）用于确认防错装置或 检 具（如通止规）的功能性2.15 六西格玛设计0 尸 5 系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程的2.16 升级过程用于在组织内部强调或触发特定问题的过程，以便适当人员可对这些情况作出响应并监控其解决2.17 故障树分析法（FTA）分析系统非理想状态的演绎故障分析法；通过创建整个系统的逻辑框图，故障树分析法显示出各故障、子系统及冗余设计要素之间的关系2.18 未发现故障（NTF）表示针对服务期间被替换的零件，经车辆或零件制造商分析，满足“良品件”的全部要求（亦称为“未发现错误或“故 障 未 发 现。

2.19 反应计划检查到异常或不合格时，控制计划中规定的行动或一系列步骤2.20 立品安全与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害2.21 特殊状态一种顾客识别分类的通知，分配给由于重大质量或交付问题，未能满足一项或多项顾客要求的组织2.22 全面生产维护一个通过为组织增值的机器、设备、过程和员工，维护并改善生产及质量体系完整性的系统2.23 权衡曲线用于理解产品各设计特性的关系并使其相互沟通的一种工具；产品一个特性的性能映射于Y 轴，另一特性的J 陛能映射于X轴，然后可绘制出一条曲线，显示产品相对于这两个特性的性能2.24 权衡过程绘制并使用产品及其性能特性的权衡曲线的一种方法，这些特性确立了没计替代方案之间的顾客、技术及经济关系2.25 PPAP生产件批准程序PPAP规定了包括生产件和散装材料在内的生产件批准的一般要求PPAP的目的是用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品2.26 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系2.27 有限元分析指复杂结构模型化的技术。

当该数学模型在已知载荷条件下时，结构的变位可被确定2.28 更改控制对影响产品实现的更改进行控制并作出反应的过程任何更改的影响，包括由任何供方引起的更改，都必须进行评估，且必须规定验证和确认的活动，以确保与顾客要求相一致更改在实施前必须予以确认2.29 设计评审一种为防止问题和误解的事前行动过程2.30 设计验证询保所有的设计输出满足设计输入要求的试验2.31 设计确认保证产品符合规定的使用者的需要和/或要求的试验设计确认在成功的设计验证之后进行，通常在规定的操作条件下在最终产品上进行如果产品具有不同期望的用途，则可进行多项确认2.32 分层审核一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期评审、检查标准化过程，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念2.33 过程方法组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用2.34 外包过程由外部组织履行的一部分组织功能（或过程）2.35 稳固的过程（上汽集团）确认并设立有效与稳定的过程，保证零部件能够根据开发策划要求在正常的制造条件下生产无缺陷的产品，同时具有抵御外界影响与波动因素的自御能力，保证过程输出的可靠、有效、一致2.36 QSB质量体系基础（通用汽车）2.37 QIP质量提升过程（长安汽车）2.38 QCA供应商质量能力认证体系（长安汽车）2.39 QRQC快速响应质量控制（法雷奥）2.40 CQI-9热处理过程审核2.41 CQI-15焊接处理过程2.42 O F T 横向职能小组2.43 DO E试验设计2.44 Q FD 质量功能展开2.45 DFA装。