协作机器人项目人力资源实施方案（模板）.docx

CMC.泓域咨询/人力资源实施方案协作机器人项目人力资源实施方案xxx（集团）有限公司目录第一章 项目基本情况 5一、 项目名称及建设性质 5二、 项目承办单位 5三、 项目实施的可行性 6四、 项目建设选址 7五、 建筑物建设规模 7六、 项目总投资及资金构成 7七、 资金筹措方案 8八、 项目预期经济效益规划目标 8九、 项目建设进度规划 8第二章 行业背景分析 11第三章 人力资源费用预算的审核 13一、 审核人力资源费用预算的基本程序 13二、 审核人工成本预算的方法 13第四章 工作岗位分析研究 17一、 工作岗位分析 17二、 工作岗位分析信息的主要来源 20第五章 招聘评估指标的统计分析 21一、 人员招聘数量与质量评估 21第六章 招募方式的选择 22一、 内部招募的主要方法 22二、 企业人员招募的方式 24第七章 企业员工培训与开发课程 30一、 实施培训教学活动的注意事项 30二、 培训教学设计程序与形成方案 31第八章 培训方法的选择与应用 37一、 几种常用培训方法的应用 37第九章 绩效考评指标与设计 46一、 基于不同维度的绩效考评指标设计 46第十章 绩效考评方法 50一、 综合型绩效考评方法 50二、 制订绩效改善计划的程序 51第十一章 薪酬体系设计的前期准备 53一、 岗位薪酬体系设计 53二、 绩效薪酬体系设计 57第十二章 市场薪酬调查分析 60一、 薪酬市场调查的程序 60二、 市场薪酬调查的作用 62第十三章 岗位评价的基本步骤 65一、 岗位评价的主要步骤 65第十四章 工伤管理 67一、 工伤认定 67第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称协作机器人项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人戴xx（三）项目建设单位概况公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢三、 项目实施的可行性（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。

二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约33.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积39476.13㎡，其中：主体工程22723.80㎡，仓储工程10216.80㎡，行政办公及生活服务设施4930.41㎡，公共工程1605.12㎡六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资16031.25万元，其中：建设投资13135.43万元，占项目总投资的81.94%；建设期利息155.03万元，占项目总投资的0.97%；流动资金2740.79万元，占项目总投资的17.10%二）建设投资构成本期项目建设投资13135.43万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11508.27万元，工程建设其他费用1235.99万元，预备费391.17万元。

七、 资金筹措方案本期项目总投资16031.25万元，其中申请银行长期贷款6327.58万元，其余部分由企业自筹八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：31200.00万元2、综合总成本费用（TC）：24916.04万元3、净利润（NP）：4594.93万元二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.31年2、财务内部收益率：23.04%3、财务净现值：8927.14万元九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡22000.00约33.00亩1.1总建筑面积㎡39476.13容积率1.791.2基底面积㎡13200.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩385.012总投资万元16031.252.1建设投资万元13135.432.1.1工程费用万元11508.272.1.2工程建设其他费用万元1235.992.1.3预备费万元391.172.2建设期利息万元155.032.3流动资金万元2740.793资金筹措万元16031.253.1自筹资金万元9703.673.2银行贷款万元6327.584营业收入万元31200.00正常运营年份5总成本费用万元24916.04""6利润总额万元6126.57""7净利润万元4594.93""8所得税万元1531.64""9增值税万元1311.64""10税金及附加万元157.39""11纳税总额万元3000.67""12工业增加值万元10347.95""13盈亏平衡点万元11810.43产值14回收期年5.31含建设期12个月15财务内部收益率23.04%所得税后16财务净现值万元8927.14所得税后第二章 行业背景分析据中国日报报道，随着越来越多的工业制造商采用协作机器人来协助人力，协同机器人的销售在中国将持续升温，并迎来大幅增长。

到2020年，中国协同机器人市场的总规模将超过13亿元人民币（1.96亿美元）据预测，中国协同机器人（或称机器人）的销售额到2020年将增长四倍以上，达到1.2万台，中小型企业增长速度快速而全球范围内，协作机器人销量将达到5万台，市场规模将突破79亿元，其保有量占工业机器人保有量的比值，将从2016年的1.19%上升到5%2016年，全球共销售了1.05万台协作机器人，比2015年同比增长了95.35％该行业的市场规模增长91.44％至19.6亿元2016年在中国销售额协同机器人多达2300多台，同比增长109.09％，市场规模增长83.89％，达到3.6亿元从UniversalRobots在2008年生产出全球首个商业协作机器人以来，这类机器人已经得到各行各业的广泛认可协同机器人可以在共享的工作空间中与人类进行进行交流互动，与当今使用的大多数工业机器人相比，这些机器人的任务是实现自主操作或在有限的指导下自主运作与传统的工业机器人不同，人与机器的协作更适合与具有更多特定、灵活和个人需求的行业，它能够直接和操作人员在同一生产线上工作，不需要安全防护隔离由于成本较低、不需要大幅度改动生产线等有点，使它比较适合中小企业。

鉴于小型和大型企业的要求非常不同，全球范围内对世界制造业贡献近70％的600万余家中小型企业长期没有与协作机器人形成联系因此，未来协作机器人将成为持续高速增长第三章 人力资源费用预算的审核一、 审核人力资源费用预算的基本程序人力资源费用预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部管理活动预期费用支出的计划人力资源费用预算作为企业整体预算的重要组成部分，关系到企业整体预算的准确性、完整性和严肃性因比，在编制和审核人力资源费用时必须慎之又慎，马虎不得，一旦企业的预算被董事会批准，如果发现存在纰漏，再予纠正是相当困难的审核人力资源费用预算必须认真按照规定的程序，缜密思考，仔细审核下面以某公司人工成本预算表为例，进行分析二、 审核人工成本预算的方法（一）注重内外部环境变化，进行动态调整1、关注政府有关部门发布的年度企业工资指导线，用三条线即基准线预警线（上线）和控制下线来衡量本企业生产经营状况，以确定工资增长幅度，维护企业和员工双方各自合法权益1）基准线生产发展正常、经营成果良好的企业可以围绕基准线调整工资水平2）预警线（上线）生产发展快、经济效益增长也较快的企业可以在不突破预警线的范围内调整工资水平，预警线可以防止企业“吃光花光”的短期行为，给企业留有一定的发展空间，同时也要注意克服迎合董事会某些董事不正确的“利润越多越好”的心理状态，杜绝“鞭打快牛”的错误做法。

在完成董事会下达的利润指标后，企业应当在调整工资之后，将剩余部分用于固定资产投资，改善和更新企业生产的工装设备，为提高生产能力做好准备，同时工资调整也不可突破预警线，要居安思危，防止不测如果提高员工的工资，员工会很开心但是企业遇到困难，如果要下调工资，就会引起震动，人心浮动，造成员工的流失所以说，工资是双刃剑，工资的增长应“瞻前顾后”，不仅要看到当前，还要考虑长远3）控制下线那些当年经济效益严重下降或亏损的企业，在支付员工工资不低于当年本地区最低工资标准的前提下，工资应控制在下线不予增加值得注意的是，如果当年本地区最低工资标准提高了，企业即使亏损，而企业员工的工资在最低标准以下，也要调整到最低工资标准水平亏损企业要降低工资时，必须慎之又慎，除非企业领导与员工在这方面达成共识2、定期进行劳动力工资水平的市场调查，了解同类企业各类劳动力工资价位的变化情况，掌握劳动力市场工资水平的上线、中线和下线，由此对本企业各类员工工资水平进行比较分析，看清本企业工资水平处在何种位置上，对内是否公平合理，对外是。