生产和追溯记录制度.docx

生产和追溯记录制度　　篇一：产品追溯管理制度　　东莞市领鲜源食品有限公司　　产品追溯制度　　1 目的　　以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态,有需要时实现追溯 2 范围　　产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理　　3 职责　　生产部门负责产品标识与追溯的归口管理；　　综合管理部负责检验状态的标识；　　仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；　　各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；　　出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；　　销售人员负责对客户所有信息进行记录　　4 定义　　4．1 标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态　　4．2 产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品　　4．3 产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识　　5工作程序　　产品标识及产品的状态标识　　内容：　　产品属性：品名、规格、批号、编号、生产日期、数量等；　　检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；　　加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。

　　标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录　　公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”　　采购品的标识　　 原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；　　验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生　　产厂家等不合格品按《不合格品控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理；　　仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理　　生产过程中的标识　　 生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填写；生产中相关配件上均表明生产人员编号（用黑色记号笔写在相应位置），严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回　　产品生产时填写的相关表格输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询。

　　各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放置于不同区域反映出来，必要时配合进行产品标识对于经检验为返工/返修的产品，直接返回上道工序，或放入返工/返修区表明情况对于经检验为不合格的废品，放置于不合格区　　生产完工的产品送至待检测区，检测后须返工的产品放入指定区域写明情况，返工之后的产品，重新检验　　当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知生产部相关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工/返修　　生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性　　成品标识　　成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等　　最终检验、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的区域；　　包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、规格、数量等），顾客要求的特定产品要照定单要求执行　　产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原始记录表中　　标识的保护　　 产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移置、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性　　在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。

　　各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转　　6产品的可追溯　　公司产品的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、批号、规格、、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等　　 当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，销售部应当会同质量部、生产部部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理　　对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证　　对采购产品的质量追溯，按产品件上的标识及原料验收记录内容对供应商进行追溯，实施质量责任落实　　篇二：产品追溯制度　　产品追溯制度　　1、目的　　通过建立追溯制度，确定从源头种植或养殖，到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品从上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率　　2、范围　　适用于本公司产品　　3、涉及的部门　　采购部、品控部、生产部、仓储部　　4、定义、实施　　、可追溯性：通过登记的识别码，对商品或行为的历史和使用或位置予以追踪的能力。

　　、实施　　 本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，根据批号管理实现追溯　　 蔬菜类原料，需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含：品名、生产批号、重量、种植地及种植地的土壤状况、农药使用情况等）；　　 肉类原料需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含：品名、生产批号、重量、养殖地、饲料情况、兽药的使用情况等）；　　 原料进厂，由仓储部通知品控部，对货物进行进厂检查品控部接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，需包含：品名、生产日期、供应商、规格、数量、感官或技术要求等，检验合格后通知仓储部　　 入库：仓储部接到品控部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录（包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原料状态（合格/不合格）、库位），原料入库上架后，库房应做好标识管理（包含：品名、进货日期、数量、供应商、生产日期、保质期）；　　 车间领用，库房应做好原料出库记录（包含：日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等），车间应做好原料领用记录（包含：日期、品名、数量、用途、领用人等）；　　 车间生产，应做好生产记录（包含：日期、成品名称及生产批次、成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审核人等）。

　　 成品入库：由生产部和仓储部做好成品交付记录（日期、品名、数量、批次、生产人员、仓储部人员签字），仓储部做好成品入库记录（包含：日期、品名、生产日期、数量、成品状态（合格/不合格/待检），成品进库上架，库房做好标识管理（包含：品名、数量、生产日期、保质期、成品状态（合格/不合格/待检）等）　　 成品出库销售：有仓储部做好销售记录（包含：日期、品名、数量、产品状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等）　　5、追溯　　 对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯；　　 质量追溯由采购部、品控部、生产部、仓储部联合完成；　　 溯源　　根据客户的质量投诉报告，确定成品的生产批号；　　由品控部根据生产部提供的该批号产品生产时的生产记录，查明使用的原料批次；　　通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的供货方信息、来货信息和品质保证书（蔬菜原料、肉类原料）；　　 由采购部联系供应商，供应商进行调查回复　　 追踪　　根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告，由品控部通过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量，然后通知到库房、生产部；　　库房根据原料入库记录、出库记录，检查库存，并封存该批次剩余原料；　　生产部根据原料领用记录和生产记录，确定使用该批次原料的成品的数量及生产批次，告知仓储部；　　 仓储部根据生产部提供的信息，和成品入库记录、出库记录，确定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量，并封存剩余库存；并根据销售记录确定使用该批次原料的成品的销售途径、销售方信息、数量，将信息告知品控部；　　 由品控部评估危害性，是否实施召回。

　　6、相关记录 《进厂原料验收记录》 《原料入库记录》 《原料出库记录》 《原料领用记录》 《生产记录》 《成品交付记录》 《成品入库记录》 《成品出库记录》 《销售记录》　　篇三：产品追溯管理制度　　四川派克杰纸业有限公司 产品追溯管理制度　　产品编号是产品溯源的主要依据从原纸供应商产品入库，公司根据不同的生产加工过程，共制定了9张有效的质量安全追溯表只要员工做好每一步加工记录，能够有效的实现产品的追溯　　一、具体的追溯方法为：　　1．采购的同一个级别的原纸将一起加工，原料收发员需对当天验收合格的所有原纸、且建立台帐，台账内容必须填写入库日期、厂商、产品名称、库位、重量、规格、条码编号 打好条码并及时标注在原纸卷筒上 QA人员根据原料收发员编写的条码编号按《原辅材料控制程序》文件要求执行，取样检验，并及时填写《原纸质量检验报告》　　2．加工过程，纸板生产人员根据原纸的使用情况认真填写《用量记录表》（日期 、编号 、重量 、厂商、级别、开始时间和结束时间等相关信息）　　3.当原纸经过纸板加工后操作工和QC人员要对纸板的加工过程进行生产监控，并及时填写好《纸板生产工序记录》　　4.印刷人员根据工艺要求印刷、模切/开槽，并填写《印刷生产工序记录》。

　　5.结合后的纸箱经检验合格后，开具《成品检验报告》并开始打包、入库，入库工应及时填写《成品入库单》 7.成品批号管理办法：　　．设置生产日期及批号的要素：公司、年、月、日、批次等；成品批号是将各批次原料的纸板，经印刷、开槽/模切、结合完成后，以该纸板印刷当日的时间、批次再加上公司简称，由此构成完整的成品批次号　　批次的设定：用数字01、02、03………代表　　．日期的设定：月（根据客户的要求用英文字母或数字、月、日分别为2位数； 例：PKG E0702　　在此批号管理过程中，只有每一道工序的每一个员工都掌握各自编号的填写方法，做好各自加工、入库、领用记录就能实现产品的有效追溯　　二、追溯线路图：　　原纸供应商验收《 原纸质量检验记录》　　制定:晏荣斌20XX/7/18 20XX/7/1820XX/7/18　　原纸条码《原纸入库单》　　《生产计划单》　　《用量记录表》 《纸板生产工序记录》　　《印刷生产工序记录》 《首件签样记录》　　《纸箱生产工序记录》　　包 装 《成品检验报告》　　入 《成品入库单》 .　　销 《出库单》《销售送货单》　　四川派克杰纸业有限公司　　审核：胡常辉批准：梁杰　　。