管理体系文件管理流程及说明.ppt

生产部12349公司流程名称管理体系文件控制管理流程流程编号xxxxxx层次xxxxxxLOGO流程主体xxxxx版本第1版 第1次修订第1页（共 1页）部门负责部门相关部门计划经营部公司分管领导总经理节点ABCDEF提出所负责体系文件制定建议必要时，征求部门意见拟定（修订）文件体系文件草案提出建议提出体系文件规划5组织所有相关者讨论规范化审核文件编号发布审定批准存档67文件执行与评审加盖控制标识分发与回收8提出申请和更改是是否需要改进否结束编制人/日期xxx审核人/日期xxxx审定人/日期xxxx签发人/日期xxxxxxD1B1B2C2B3、、、、D5D6D7、 、、、流程名称:管理体系文件控制管理流程流程编号:*****流程拥有者:******流程要点体系文件编制节点工作内容的简要描述负责部门根据计划经营部提出的体系文件规划要求，提出本部门所负责的体系文件制定建议拟定体系文件，必要时征求相关部门意见工作时限1 个工作日5 个工作日重要输入书面通知或口头通知重要输出书面通知或口头通知体系文件草案节点标准制订时间草案质量相关制度相关表单《法律法规及其他要求清单》《文件发放记录》、《文件发放记录》《文件更改通知单》负责部门应征求、听取所有相关者讨论，做好初稿的征求意见收集、汇总、管理体系文体系B4修改工作，尽量减少其中不合理和不可 2 个工作操作的成分，并提交计划部审核。

会稿 日/部门体系文件草案会稿结果会稿质量会稿时间件管理办法文件控制有多种沟通形式，如开会讨论、书面会稿等程序D4E4F4计划部首先对各部门提出的意见进行平衡定案，然后进行规范化审核，最后提交公司分管领导审定或审批、总经理审批3 个工作日/领导体系文件草案会签结果会签质量会签时间计划部首先对体系文件进行编号、备案《文件修改记录表》体系文件控制程序存档，发布体系文件；其次对体系文件加盖控制标识，如“受控”“非受控”“正本”“无效”等；最后对公布的新文件进行分发，作废的书面文件正本加盖“无效”作为历史记录保留，其余的1 个工作日审批稿正式体系文件发布时间管理体系文件管理办法《失效文件回收记录》《受控文件清单》均应销毁体系文件B7定期评审文件的适宜性、充分性和有效性，一般在内审、管理评审间进行无流程名称:管理体系文件控制管理流程流程编号:*****流程拥有者:******流程要点节点工作内容的简要描述工作时限重要输入重要输出节点标准相关制度相关表单改进B8A9若需要改进，负责部门应向计划部提出更改建议，阐明原因与更改内容，进入文件修订过程原因及更改内容修改合理性该流程的主要评价指标法律法规及其他要求清单确保文件的适宜性、充分性、有效性和唯一性。