巴陵石化工程建设现场签证及主材管理规定.doc

1巴陵石化巴陵石化办办〔 〔2011〕 〕133 号号巴陵石化工程建设现场签证及主材管理规定巴陵石化工程建设现场签证及主材管理规定第一章第一章 总总 则则为规为规范管理，正确反映工程范管理，正确反映工程实际实际状况，充分体状况，充分体现现各各尽其尽其责责，更好地，更好地实现实现工程造价的工程造价的过过程控制，特制定本程控制，特制定本规规定本本规规定适用于公司范定适用于公司范围围内新建、内新建、扩扩建、改建工程及建、改建工程及检检（ （维维）修）修项项目签证签证管理管理细则细则工程工程现场签证现场签证必必须须按下表按下表权权限限规规定由定由监监理工程理工程师师、 、总监总监和直属和直属单单位施工代表（两人）、工程造价人位施工代表（两人）、工程造价人员员、主管主任、主、主管主任、主管管经经理、理、经经理共同理共同签签字确定后，方能作字确定后，方能作为结为结算依据2签签字确字确认认人人员员序序 号号签证签证金金额额监监理理工程工程 师师总总 监监现场现场代代表（两表（两 人）人）工程工程 造价造价主主 管管 主主 任任主主 管管 经经 理理经经 理理15000 元以下元以下● ●● 25000 元以上至元以上至 5 万万 元元●●●●● 35 万元以上至万元以上至 20 万万 元元●●●●●● 420 万元以上万元以上●●●●●●●施工任施工任务书务书、 、设计图纸设计图纸、方案、草、方案、草图图等均等均应应由直属由直属单单位有关技位有关技术术人人员员在施工前出具。

不得由施工在施工前出具不得由施工单单位事后位事后绘绘制竣工制竣工图图，再由直属，再由直属单单位人位人员签员签字字认认可代替可代替设计图设计图，更不得以，更不得以计计算算单单代代替任替任务书务书而应应由各直属由各直属单单位施工技位施工技术术人人员员事先填写，施工事先填写，施工单单位位照照图图施工 所有工程所有工程签证单签证单必必须须按附表按附表 1 的格式，的格式，A4 纸电脑纸电脑打印，一式四份，分打印，一式四份，分别别由由监监理、理、现场现场代表、工程造价、施工代表、工程造价、施工单单位留位留存工程结结算在算在审审核核过过程中程中对签证对签证有疑有疑问时问时， ，监监理工程理工程师师、 、现场现场代表必代表必须须及及时时提供施工日志、提供施工日志、签证单签证单复复查查送审签证单审签证单均均应为应为原原件，手写件，手写签证单签证单将将视为视为无效无效签证签证工程工程签证单签证单的填写必的填写必须实须实事求是业业主各主各级级工程造工程造价价审审核人核人员员有有权对权对工程工程签证单签证单中不符合事中不符合事实实、 、计计算算错误错误的工程的工程量以及量以及错错套、高套的定套、高套的定额额子目子目进进行修改。

工程行修改工程签证单签证单必必须须字迹清字迹清楚，不得随意涂改修改之楚，不得随意涂改修改之处处必必须须有修改人有修改人员签员签字，否字，否则该项则该项工工3程量程量审审核核时时将不予以将不予以认认可工程工程签证单签证单内容要如内容要如实实反映施工反映施工图图以外的工程以外的工程实际实际情况监监理工程理工程师师、 、现场现场代表、工程造价人代表、工程造价人员应员应当全面、真当全面、真实实、 、详详细细、及、及时签时签署工程署工程签证单签证单，不得弄虚作假，不得在，不得弄虚作假，不得在结结算算时补办时补办对对无明无明细细的、的、笼统笼统的的计时计时工工签证签证与机械台班与机械台班签证签证均不予均不予结结算砂砂浆标浆标号，号，砼标砼标号等不全号等不全时结时结算按最低算按最低标标准准办办理签证签证如砂如砂浆浆、 、砼标砼标号比号比规规范要求高，需同范要求高，需同时时提供提供设计图纸设计图纸、方案、方案和相和相应应材料材料强强度度检验报检验报告，方能告，方能结结算科学、客科学、客观观公正公正办办理理签证签证按相应规应规范及程序范及程序办办理理变变更更单单， ，对对施工施工单单位自行位自行变变更或超出更或超出设计规设计规范随意提高范随意提高设计标设计标准的，超出准的，超出设计规设计规范和施工范和施工规规范引起的范引起的费费用增加，由施工用增加，由施工单单位自位自理。

理材料的材料的签证签证：各直属：各直属单单位只位只认认定材料品牌、定材料品牌、规规格型格型号、数量，不能号、数量，不能签签定价格各直属定价格各直属单单位参与定价的材料需事先位参与定价的材料需事先报报公司工程建公司工程建设设部、部、审计审计部部认认定拆除拆除项项目目签证时签证时，要注明拆除下来材料的，要注明拆除下来材料的处处理事宜，理事宜，未注明未注明时时，土建工程，土建工程红砖红砖、片石等地材按利用、片石等地材按利用 60%计计；安装工程；安装工程拆旧材料，一律由各直属拆旧材料，一律由各直属单单位回收，按公司有关文件位回收，按公司有关文件规规定定处处理施工施工单单位位应应按按规规定定办办理相关手理相关手续续，并将相关手，并将相关手续续附于附于结结算算经济经济资资料中，确需利旧材料需另行料中，确需利旧材料需另行签证签证钢钢材、木材等可回收材料按材、木材等可回收材料按4公司物公司物资资回收价格从回收价格从结结算中扣回算中扣回施工机械施工机械签证签证：直属：直属单单位只位只认认定机械型号、施工定机械型号、施工时时间间，不，不签签定台班定台班费费特种机械需特种机械需签签定台班定台班费费的，需的，需报报公司工程建公司工程建设设部部认认可。

可对对确因工程特殊、工程量确因工程特殊、工程量较较小、无法套用定小、无法套用定额额需采需采用包干形式的用包干形式的项项目：目：单单价包干的价包干的项项目需目需报报公司工程建公司工程建设设部部备备案案认认可2000 元以下的分部分元以下的分部分项项工程，各直属工程，各直属单单位部位部门领导认门领导认可可后可按后可按签证签证形式形式办办理（必理（必须须注明注明详细详细施工内容以供施工内容以供审查审查）；）；2000元以上的分部分元以上的分部分项项工程，必工程，必须经须经工程建工程建设设部或部或设备设备能源部二能源部二审审、 、审计审计部三部三审审审审定后，按定后，按审审定的价格作定的价格作为为包干价分部分分部分项项工程完工后，甲乙双方必工程完工后，甲乙双方必须须在在 7 天内及天内及时时办办理理签证签证， ，签证单签证单上的日期上的日期为为施工日期施工日期第三章第三章 主材管理主材管理细则细则安装工程主要材料原安装工程主要材料原则则上上应应按公司有关文件由物按公司有关文件由物资资装装备备部部负责负责采采购购（含保温（含保温绝热绝热材料及油漆涂料）特殊情况和特材料及油漆涂料）特殊情况和特殊材料必殊材料必须经须经公司物公司物资资装装备备部确部确认认无法提供无法提供时时，方可由各直属，方可由各直属单单位位书书面委托（必面委托（必须须注明材料名称、品牌、注明材料名称、品牌、规规格型号、材格型号、材质质、数量、数量等内容）施工等内容）施工单单位采位采购购。

各直属各直属单单位委托施工位委托施工单单位采位采购购主材主材时时，材料，材料询询价后价后必必须须事先事先报报各直属各直属单单位、工程建位、工程建设设部或部或设备设备能源部、能源部、审计审计部共同部共同5确定材料采确定材料采购购价格（价格（见见附件附件 2、材料价格、材料价格审审批批单单）结结算算时应时应提交提交材料采材料采购发购发票、材料供票、材料供货单货单、材料出厂合格、材料出厂合格证证的原件，的原件，报审报审核核单单位位审查审查各直属各直属单单位提供主材位提供主材时时，必，必须须由施工由施工单单位材料人位材料人员员办办理相关理相关领领用手用手续续，各直属，各直属单单位有关人位有关人员员同同时办时办理确理确认认手手续续 上上报给报给物物资资装装备备部的材料部的材料计计划表划表应应由施工由施工单单位位编编制、制、直属直属单单位位专业专业技技术术人人员员根据施工根据施工图认图认真真计计算、仔算、仔细细核核对对后上后上报报， ，并做好主材、并做好主材、辅辅材的区分（材的区分（辅辅材由施工材由施工单单位采位采购购不得上不得上报报），保），保证证材料材料计计划的准确性不得按施工划的准确性不得按施工图图材料材料计计划表上的材料数量直划表上的材料数量直接上接上报报。

直属直属单单位提供材料位提供材料应应由材料供由材料供应应部部门门按按单项单项工程或工程或单单位工程（同一工程有多家施工位工程（同一工程有多家施工单单位位时时， ，应应按施工按施工单单位划分）提位划分）提供甲供材料清供甲供材料清单单（ （见见附件附件 3），甲供材料清），甲供材料清单单需需经经各直属各直属单单位位财财务务部部门门核核实实材料数量、材料金材料数量、材料金额额并并签签字盖章后，方可作字盖章后，方可作为结为结算算资资料的料的组组成部分各各级审级审核人核人员员不得按施工不得按施工图图材料材料计计划表上的材料数划表上的材料数量作量作为预为预（ （结结）算的工程量，）算的工程量，应应根据竣工根据竣工资资料和料和现场签证计现场签证计算算实实际结际结算材料量算材料量各各级审级审核人核人员应员应根据甲供材料清根据甲供材料清单对单对照照结结算材算材料量料量认认真核真核对对（ （见见附件附件 4：材料：材料结结算表）当甲供材料清算表）当甲供材料清单实际领单实际领6用量大于用量大于结结算材料量算材料量时时，超，超领领的材料要求施工的材料要求施工单单位退位退库库或从施或从施工工单单位工程款中扣除；当甲供材料清位工程款中扣除；当甲供材料清单实际领单实际领用量小于用量小于结结算材算材料量料量时时， ，应对结应对结算工程量重新算工程量重新审审核，找出两者差核，找出两者差额额的原因，但定的原因，但定额规额规定的定的损损耗耗节节余余归归施工施工单单位所有。

无甲供材料清位所有无甲供材料清单单及材料及材料结结算表的算表的结结算将不予算将不予审审核安装工程中所需的安装工程中所需的设备设备及及备备品品备备件，原件，原则则上由各上由各直属直属单单位按正位按正规规程序程序购购置，置，这这两两项费项费用不得列入安装工程用不得列入安装工程结结算第四章第四章 附附 则则本本规规定与巴陵石化定与巴陵石化办办〔 〔2011〕 〕132 号号《 《巴陵石化工巴陵石化工程建程建设项设项目工程概目工程概预预（ （结结）算管理）算管理暂暂行行办办法法》 》同同时执时执行各直属各直属单单位位签证签证人人员员都都应应有具有有具有强强烈的主人翁烈的主人翁思想，高度的思想，高度的责责任心，任心，认认真真对对待待签证单签证单上的每字每句，一上的每字每句，一丝丝不苟，不苟，慎重慎重办办理每份理每份签证签证； ；对对因工作疏忽，或弄虚作假的因工作疏忽，或弄虚作假的签证签证，一，一经查经查出，将追究其相关出，将追究其相关单单位和人位和人员责员责任情节严节严重并造成重并造成较较大大损损失的，失的，将移交公司将移交公司纪纪委委处处理各直属各直属单单位位现场签证现场签证人人员员的考核，每年由公司工的考核，每年由公司工程建程建设设部部组织进组织进行一次行一次综综合考合考评评，考核不合格者，建，考核不合格者，建议议其其单单位人位人事部事部门调门调离工作离工作岗岗位。

位原巴陵石化原巴陵石化办办﹝﹝2005﹞﹞88 号号《 《关于工程建关于工程建设现场设现场签证签证管理的有关管理的有关规规定定》 》相相应废应废止7本本规规定由公司工程建定由公司工程建设设部部负责负责解解释释本本规规定自定自发发文之日起文之日起执执行本规规定自定自执执行起即作行起即作为为公司建公司建设项设项目施工合同的附件目施工合同的附件附件：附件：1.工程工程签证单签证单2.材料价格材料价格审审批批单单3.。