J08-17检验流程作业指导书.docx

检验流程作业指导书1. 目的规范质量部质量检验作业流程，确保质量检验覆盖公司产品相关的所有质量活动;2. 范围适用于公司原辅材料、过程产品、成品的质量检验；3. 参考资料《产品管理制度》；《原辅材料检验规程》;《半成品检验规程》；《成品检验规程》;4. 检验程序4」检验点设直(附检验流程图)4.1.1进货质量控制点(如卜•表)原辅材料类别主要检验项目质量标准方法/依据阴极铜化学成分阴极铜国家标准(GB/T467-1997)GB/T5121.1-23.1996表面质最H测磷铜合金化学成分(Cu・P)铜中间合金锭(YS/T283-1994)GB/T5121.1-23.1996表面质最H测木炭湿度木炭和木炭试验方法 之木炭质录指标(GB/T17664-1999)木炭和木炭试验方法(GB/T 17664-1999)表面质最H测模具尺寸采购标准/图纸要求卡尺、千分尺等表面质量外观良好，无损伤目测包装材料按采购标准/图纸要求4.1.2关键工序质量控制点A. 炉前分析：熔铸管坯化学成分分析；B. 内螺纹成型：内螺纹管相关尺寸检验；C. 成品退火：物理性能相关指标(拉伸试验、换度试验、品粒度试验及铜管清洁 度试验)检验；4.2.3出货质量控制点根据质量及包装检验结果填报“成品检验报告”，包括：表而质杲、标识、合格证、质量证明书；4.1.4 其他：为一般过程质量控制点；4.2抽样方法4.2.1阴极铜：组批：1批/同一供应商每50吨，不满50吨以50吨计;収样数量：一个样/批；取样方法：参照《阴极铜国家标准》取样规定；4.2.2磷铜合金：取样数量：一个样/批，样品数量N10g；423木炭:取样数量:一•个样/批,样品数量约200g；424模具：全检；425包装材料：一个样/批；426熔铸管坯：开炉后最少每4支检测1次；4.2.7内螺纹成型工序管：1次/每规格；4.2.8退火炉成品管：组批：原则上同一供应商、同一规格每2吨组成1批，不满2吨以2吨计；实际操作中生产 部应尽量遵循不同规格不同炉的原则，可按1炉（8盘）组成1批，不满1炉（8盘）按1 炉计，；取样数量：一个样/批，清洁度/固休残留等试验按出货的规格单独1个取 样；4.3判定4.3.1表面质量不合格（不合格数$1）,则加倍取样；加倍取样合格（不合格数二0）,则報批判合 格；如再不合格（不合格数$1），则整批判不合格；4.3.2化学成份、物理性能、尺寸不合格（不合格数21）,则重新取样复杳；复查合格则整批判合 格；复查不合格则整批判合格；4.3.3检验结果合格（不合格数二0）,则判整批合格；4.4不合格处置4.4.1 原辅材料进厂检验不合格，检验部门的主管均须于相关栏内说明不合格处 置方式：退货、拣用或报废，并依据相关的规定呈核与处理；4.4.2 半成品与成品在各项质量检验的执行过程中发现不合格，应捉报”不合格 评审单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施， 处理解决，以确保质量；4.4.3 半成品与成品在各项质量检验执行过程中发现重大质量异常，则由质量主 管负责填写《纠正预防措施要求表》要求生产部门采取措施改善并填报《纠 正预防措施实施记录》质最工程师或质最丄管负责监督改善措施的实施及 跟踪改善结果；5 相关记录5.1原辅材料检验报告5.2产品性能检测单5.3最终产品检验报告5.4不合格品评审单5.5纠正和预防措施要求表5.6纠正和预防措施实施记录5.7质量保证书5.8清洁度试验原始记录5.9内螺纹尺寸原始记录5.10拉伸试验报告5.11光度分析原始记录5.12原子吸收光谱分析原始记录5.13硬度试验原始记录5.14晶粒度原始记录5.15 ］古I体残留试验原始记录附图：检验流程图注：☆部分为关键质量控制点，其余为一般过程质量控制点。