年屠宰加工万头生猪生产线改造恢复生产综合项目.doc

剑阁县嘉信食品年屠宰加工40万头生猪生产线改造恢复生产项目项目建议书四川省剑阁县嘉信食品二OO八年八月项 目 建 议 书第一章 项目摘要第一节 摘 要一、项目名称：年屠宰加工40万头生猪生产线改造恢复生产项目二、建设单位：剑阁嘉信食品三、建设地点：四川剑阁县普安镇鹤鸣路106#四、建设年限：8月—8月五、建设规模：年屠宰40万头商品猪六、产品方案：分割肉15000吨，副产品28200吨七、投资估算和资金筹措投资估算：项目总投资1200万元，其中：固定资产投资1200万元资金筹措：申请国家中央财政补助资金75万元，银行贷款325万元，企业自筹资金800万元八、效益分析经济效益：项目达产后，年均销售收入35648万元，投资利润率20.3%，净现值2044.25万元，内部收益率19.29%，动态投资回收期6.1年，含有较强抗风险能力，经济效益好社会效益：项目建成达产后，年可新增社会纯收益12769万元，新增适度规模养殖户3.2万户，户均增收4640元带动5万户灾民从事养猪生产，社会效益显著第二章 项目建设必需性和可行性第一节 项目建设背景剑阁县是四川省“无公害”生猪养殖基地，生猪产业是当地农村支柱产业，农户收入关键起源。

5.12”地震给剑阁畜牧产业带来严重损失，绝大部分农户畜棚禽舍坍毁，损失极其惨重本项目将在剑阁普安镇改造原冻免厂生猪分割肉加工生产线，项目概算总投资1200万元，年屠宰40万头商品猪，加工分割肉15000吨，副产品28200吨项目加工肉猪由企业订单农户提供，对加工产生污染物进行无害化处理及资源化利用，形成“猪一沼一果、蔬、林”生态循环经济模式项目将生猪生产、加工、流通、市场和消费各步骤集聚在一起，对灾后重建和农民增收含有十分关键意义第二节 项目建设必需性此次地震使我县畜牧业生产遭受严重损失，农户畜棚禽舍坍毁，因灾死亡禽近20万头只畜牧产业是我县农民增收骨干项目之一，灾后恢复重建，畜牧业是重中之重本项目建设将有利于灾区畜牧业恢复和发展，对全方面恢复本县商品猪生产能力，实现大灾后生猪生产恢复发展，提升畜牧业产值比重，促进农民增收含有十分关键意义第三节 项目建设可行性一、资源优势剑阁县粮食主产玉米、小麦、水稻，次为豆类、薯类、杂粮等整年粮食产量41.0 6万吨，小春粮食12.58万吨，大春粮食2798万吨其中玉米产量15.64万吨，油菜籽9千余吨，项目发展，有良好饲料资源县内畜牧业基础条件好，生猪存栏107.12万头、出栏肉猪107万头、存栏大牲畜6.1万余头、存栏羊11万余只、兔64万余只，肉类产量29036吨，其中猪肉产量23225吨；剑阁县均是四川省畜牧业生产基地，有历史悠久养猪传统，积累了丰富养猪经验。

为项目建设奠定了良好基础二、基础设施条件县内陆路交通发达，有多条出境公路，绵广高速公路和宝成铁路线穿越境内，县内公路星罗棋布，纵横交错，四通八达，通车里程发展到全程5969公里，等级公路已达1400公里，货运周转量达2875万吨，本项目产品30万吨，是其货运周转可利用量1%水上运输和铁路运输也得到较快发展项目产品依据其优越地理位置和便利交通条件，可方便地运往省内外销售第三章 市场分析及估计从猪肉贸易情况方面分析，全球猪肉产量估计为1.058亿吨，比降低1.0%全球猪肉贸易量估计为500万吨，比上年略微增加0.7%其中，作为关键猪肉进口国日本，进口量和相比变动不大；因为朝鲜中国猪肉产品需求旺盛，猪肉进口量有所增加猪肉出口方面，巴西和加拿大猪肉出口量有所增加中国因为猪肉担心，进口量显著高于去年，估计中国进口猪肉可能达10万吨，高于2.4万吨项目实施企业是国家农业业部认定“无公害”农产品加工企业、和当地域生猪协会签署有常年收购生猪销售协议，形成了市场牵龙头，龙头连协会，协会带农户完整运行机制，含有显著组织优势和市场优势项目年加工40万头生猪仅占全县生猪产量25%左右，企业生产产品均达成《无公害食品猪肉》标准，在中国外猪肉产品市场上含有较强竞争优势，所以本项目标产品销售是毫无问题，在中国外市场上均含有很宽广市场前景。

第四章 项目负担单位基础情况一、负担单位情况剑阁嘉信企业成立于，是国家农业部认定“无公害生猪，肉羊加工企业”，拥有资产6190万元，职员348人，其中中级职称以上19人，中专以上学历45人加工各类肉制品13000吨，实现产值16183万元，利润835万元产品通畅全国63个大中城市，并出口俄罗斯、新加坡、香港等地域该厂已经过国家质量管理体系GB/T19001和食品安全管理体系ISO2认证，确保了产品达成出口标准二、技术依靠单位情况技术依靠单位：四川畜牧科学研究院第五章 生产工艺技术方案分析一、设备方案现在，中国设备含有性能好，工艺优异等优点，价格较低，能满足项目加工需求，项目设备从中国购置二、工程方案分割生产线包含屠宰、分割、冷冻、急宰化制间等单位工程组成，总建筑面积9000平方米屠宰车间为单层建筑，长50米，层高4.8米，开间4米，面积平方米，墙体240，钢筋砼、独立柱基础、框架结构、平顶屋面板分割车间为单层建筑，和屠宰车间相连，长度50米，天棚高4.2米，开间4米，面积平方米，墙体240，钢筋砼、独立柱基础、框架结构、平顶屋面板预冷间墙体加聚氨脂保温，双面彩色钢板冷冻库为二层框架结构钢筋砼、独立柱基础，保温墙体，地面架空保温，面积3500平方米。

急宰化制间为单屋建筑，砖混机构，面积300平方米洗衣间，单层建筑，砖混结构，面积200平方米第六章 项目建设目标和规模一、项目建设目标项目在原址上重建分割肉加工生产线，回收订单农户商品猪，对产品进行加工达产期年产值35648万元，利税2298万元努力争取建成川北地域最大畜牧加工企业二、项目建设规模1、产品规模分割肉15000吨，副产品28200吨2、工程建设规模（1）新建加工、辅助生产用房8000平方米2）配置生产设施、设备79台（套）第七章 环境影响评价一、加工环境污染源投产后产生污染源程序各类粪、屠宰用污水、废气等二、其它污染1、加工步骤以煤燃烧提供能源锅炉设备，将会排出烟尘，对周围空气可能造成污染；2、加工设施设备产生噪声，对周围环境也会产生一定影响三、治理方案屠宰加工污水处理方案（1）采取水解酸比和接触氧化相结合串联处理工艺2）废渣处理加工过程中产生血、骨、肠渣等可用于加工动物蛋白饲料肚肠中饲料、粪便、污水处理后污泥杂物可加工制成肥料第八章 项目实施进度一、建设工程工期十二个月二、项目实施进度安排1、项目建设前工作，9月—12月完成立项、报建、完成招标为缩短建设期，经当地政府同意在办理此项目手续同时开始施工建设。

2、项目建设：8月至12月3、试产：7月4、验收：12月第九章 投资估算和资金筹措一、固定资产投资估算分割肉加工车间投资估算（1）建设（设施）投资（704万元）见表：序号名称单位数量单价总价（万元）1屠宰车间平方米600120.002分割车间平方米600120.003冷冻车间平方米1245349.004急宰化制车间平方米300150045.005洗衣车间平方米20075015.006污水处理场平方米270020054.007中央控制室平方米254001.00（2）设备投资：（496万元），见附表：序号设备名称金额（万元）备注1制冷设备100.00按企业提供2猪屠宰设备54.00按企业提供3给水及污水处理设备171按企业提供4暖通设备75.00按企业提供5电气设备40.00按企业提供6检验检疫设备56.00按企业提供496二、铺底流动资金估算流动资金按销售收入30%再乘以30%计为：35648×30%×30%=3084万元三、资金筹措项目概算总投资1200万元，其中固定资产投资1200万元资金筹措为申请国家补资金75万元，银行贷款325万元，企业自筹800万元第十章 财务评价本项目评价按含税价计算。

一、财务评价依据（1）根据国家现行财务制度要求计列各项费用盈余公积金，公益金分别按税后利润10%、5%计取2）税收政策依据国家用关要求，本项目没有营业税、增值税所得税税率为前3年所得税为零，第4至6年为16.5%，第7至为33%3）资金利率7.47%4）本项目贴现率按10%；项目计算期取计算5）按投产计划，生产期第十二个月达产30%，投产第二年达产40%，投产第三年达产70%，第4年达产100%，其后依据市场销售情况以销定产二、销售收入估算屠宰加工厂每十二个月屠宰能力40万头，均价每头1188..25元，屠宰加工厂销售收入将达成47530万元，每头猪屠宰参数见下表：基础屠宰参数表项目数量（千克）单价（元/千克）金额1号肉3.022060.42号肉5.7322126.063号肉2.032550.754号肉12.7922281.38胁排2.572256.54肥膘10.610106肥渣3.91623.46杂骨0.6653.3猪头4.91153.9小筋骨2.182042.6前排2.041326.52骨头3.46827.68五花肉3.521552.8边油2.092041.8脚1.211315.73尾0.12253血骨2.1136.33内脏110皮100三、总成本及经营成本估算（一）成本估算依据（1）成本估算根据国家现行财务制度要求计列各项费用；（2）原辅材料、燃料动力消耗依据该企业现有情况及同类企业通常消耗水平计算；（3）工资及福利费：本项目生产人职员资总额按每人年16000元计算。

4）固定资产折旧：建构筑物按折旧，设备按折旧残值率按5%计二）达产年总成本费用估算序号项 目金额（万元）1原材料322202工资及附加2703基础折旧3124修理费34.35燃料及动力1806财务费用224.17管理费用36.68其它费用73.29总成本33350.2四、项目收益估计（一）财务现金流量分析以下表：序号年份项目建设期投产期达产期1—23456789—1415生产负荷060%80%100%100%100%100%100%100%1现金流入021389285183564835648356483564835648。