实现社保高效便捷服务与规范经办

1、实现社保高效便捷服务与规范经办 有机统一的探索和实践 自 2017 年 3 月“最多跑一次”改革全面启动以来，诸 暨市人社局扎实贯彻落实省、市“最多跑一次”改革工作部 署，全力做好“集成”文章、明确“互联网+人社”的改革 新路径，目前已实现多个经办项目的“最多跑一次” 、 “一卡 通办” 、 “同城通办” 。同时通过结合实际，打造社保、医保 综合窗口，搭建起诸暨社保综合柜员制经办模式，并在内控 机制建设方面进行了突破性的探索和尝试，经过一段时期的 运行和反复调整，不仅提高了办事效率，也得到了广大参保 对象的好评，推进了社保业务经办管理的标准化和规范化。 一、高效便捷服务的探索 1.事项集成。我们按照省厅“八统一” （主项名称、子 项名称、适用依据、办理时限、申请材料、申请表单、办事 流程、业务流程）要求全面树立事项，35 个主项、115 个子 项实现了“最多跑一次” ，并通过全媒体向社会公布，一方 面进行广泛宣传，另一方面接受群众监督。 2.窗口整合。根据新的事项流程要求，我们提出了“一 窗一中心”的办事格局，对窗口进行了整合重置，将原先专 业性非常强的 9 大类 54 个窗口整合成社

2、保综合、医保综合 和其他综合 3 大类 24 个综合受理窗口，形成了“全科型” 窗口的外环境和高效审核的内循环。群众办事可在任一窗口 受理，经过后台流转，在同一窗口办结，实现办事“1 窗进 1 窗出” “最多跑一次、跑一窗” 。 3.制度保障。先后建立业务培训制度、师徒带班制度、 综合考评制度，重点围绕“规程” 、 “效果”两个关键词，全 力推出以“打造全科型干部” 、 “实现全流程再造” 、 “形成全 覆盖网格” 、 “动员全社会参与” 、 “提供全天候服务”为主要 内容的“五全”管理机制，有力推动“最多跑一次”改革走 上制度化、规范化、长效化道路。今年以来，工作日中午和 双休日的办件量达到 4224 件， “无休”制度得到了群众的充 分肯定。 4.信息支撑。打造“民生事一卡通”系统，对内，整 合就业、社保、人事、劳动等系统信息，形成基础数据库， 并启动档案规范化、电子化工程，不断充实基础数据库；对 外， 积极与我市各部门对接， 提出数据共享需求。 截至目前， 我局已实现内部 37 个业务系统的融合和外部 14 个部门数据 的交互，可获取其他部门 57 项数据，在事项办理中共调用 各

3、类信息 18638 次。同时，积极推进四端同步：PC 端三 级联动。将“民生事一卡通”系统延伸至基层一线，通过 配备高拍仪、读卡器等，实现基层一卡通办。手机端时 时可办。市人社局主持开发移动终端 APP“诸暨市民卡” ， 实现线上人社资讯发布、个人社保缴费情况、公共服务信息 查询、 个人参保证明打印等多项智慧人社服务功能。 2017 年， 我市城乡居民医保 27.4 万人通过手机 APP 缴费。自助终端 全面覆盖。在全市 27 个镇街和 17 个社区覆盖式配备自 助服务机，群众实现家门口的自助办事。窗口端综合受 理。在市本级窗口实现“一窗受理、集成服务”的基础上， 在镇街同时推广。群众办事可至就近镇街的窗口受理，通过 快递寄达等方式，实现公共服务跨镇办理。 5.卡功能拓展。自我局“民生事一卡通”系统工程实 施以来，社会保障卡的功能应用得到了最大发挥。在金融功 能上，我市绝大部分民生资金走社会保障卡通道。2017 年， 我市通过社会保障卡发放各类资金达到 58.816 亿元，其中 民政发放 1.3 亿元。在城乡居民医保缴费阶段，我市 38.01 万人通过社会保障卡银行代扣完成缴费。在公共

4、服务方面， 我市拓展社会保障卡的图书借阅功能、旅游功能、公共出行 功能等，出门携带一张卡就能搞定休闲、旅游和交通。在政 务服务方面，群众办事资料携带最简化，比如特殊人群参保 登记时，群众不需要再提供残疾证、低保证等证明，通过读 取社会保障卡， 即可获取残联和民政信息， 此举惠及全市 1.3 万群众。 二、内控机制建设的几点做法 1.组织机构控制 建立健全内部管理的各项规章制度，对机构职能职责、 内设机构、人员编制等方面进行了规范，明确业务经办、基 金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职 责范围；对组织机构内部成员进行思想政治教育、党政作风 教育、业务培训学习、规范业务流程等措施，加强了社保经 办队伍在思想作风和业务水平方面的提升。 2.业务运行控制 业务经办过程中实行初审、 复核、 复审的三级管理制度， 各主要岗位做到了岗位之间分工明确， 各负其责， 相互制约； 在办理报销业务时， 根据报销金额的高低， 分别经分管领导、 主要领导签字审批；在公告栏中及时公开社保局服务工作内 容和职责，对办事依据、办事流程图、收费项目及标准、办 理各项业务需提交的主要资料等公诸社会，方便群

5、众办理； 对单位内的重要档案及时到建档有规定、调档有制度。 3.基金财务控制 (一)建立财务专户，专款专用，配备专职财务人员，真 实准确地核算和反映基金的收入、支出和结余，及时认真填 制、审核财务报表，确保有关数据一致； (二)严格按照会计制度进行记账、 核算， 有明确的主管、 记账、复核、出纳等岗位责任制，岗位之间相互不兼任； (三)在基金财务管理方面严格执行社会保险基金财务 制度 、 社会保险基金会计制度 和收支两条线的管理规定； (四)基金的收入、支出、存储管理严格，原始凭证、记 账凭证合法有效，对收支情况实行分级授权，有审核、复核 和审批手续； (五)制定了会计电算化管理制度和社会保险基金网上 银行管理制度，社保业务经信息系统操作办理； (六)在基金的预算管理上，要分析本年度预算执行情况 及测算下年度基金收支情况的基础上，编制基金下年度收、 支预算，做到了认真、科学、合理。 4.信息系统控制 设置专门管理信息网络的专员，对信息系统出现的问题 进行及时的解决和处理； (一)对于业务权限进行严格的划分，按科室对业务经办 人员授权管理，信息科在后台对权限统一管理； (二)严格的需求申

6、请制度，对于业务经办人员日常经办 过程的出错业务，通过需求申请，在经办人员和分管领导签 字，信息科审核后修改； (三)异地备份提升社保数据的抗风险能力，通过在衢州 市浙江省异地灾备中心购买异地备份服务的方式，实现诸暨 社保数据在异地的实时备份，在风险发生时能及时反应，减 少损失； (四)网络安全方面， 安装杀毒软件， 定期维修系统网络， 及时更新和升级系统软件，消除安全隐患，通过架设网闸， 防火墙，通过内外网隔离，云平台等方式提升社保数据的安 全性； 5.管理和监督的控制 (一)建立完善的内控制度，加强内部稽核，确保各项规 范和流程得到贯彻落实，采取定期检查和不定期抽查的方法， 对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作 流程情况进行稽核； (二)实行实时监控制度，通过人社一体化平台实时监管 业务办理情况，对经办人员办理的业务进行定期检查，规范 经办人员操作行为； 三、取得的初步成效 通过对业务风险点“高、中、低”三个等次划分，和对 柜员经办追溯复核机制建设，加强监管控制力度。做到了层 层明确权限范围，层层落实责任到人。由于明确了复核人为 第一责任人，强化了业务人员、复核人、审核人、审批人的 责任意识，使差错率明显减少，业务经办质量比以往明显提 高。 达到了各个环节监督到位、 减少漏洞和防范风险的目的。 总之，诸暨市与先进的县市相比，内控措施仍然存在着 一些不足之处， 下一步将继续完善内控机制， 加强内审措施。 一是对柜员制下的经办业务开展一次全面的内控效能“回头 看”活动，找出依然存在的风险点或不足，借鉴先进县市的 经验，取长补短，重点完善和加强内控措施。二是加强信息 化建设，充分发挥信息化手段在内控环节中的作用。三是通 过培训等措施，进一步提高业务人员、专职复核人员的综合 素质，强化各个岗位工作人员的责任意识。

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