（安全生产）2020年乳制品生产企业安全生产标准化评定标准

乳制品生产企业安全生产标准化评定标准 考 评 说 明 1.本评定标准适用于乳制品生产企业。 2.本评定标准共 13 项考评类目、47 项考评项目和 153 条考评内容。 3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考 评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说 明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表 （见附表）中逐条列出。 4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负 分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。 5.本评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下 ： 最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。 6.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须 同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下 表） 。 评定等级评定等级评审评分评审评分安全绩效安全绩效 一级90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。 二级75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 三级60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人。 乳制品生产企业安全生产标准化评定标准乳制品生产企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日 自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办法考评办法自评/评审描述自评/评审描述 空 项 空 项 实际实际 得分得分 建立安全生产目标的管理制度， 明确目标 与指标的制定、 分解、 实施、 考核等环节内容。 2 无该项制度的，不得分 ； 未以文件形式发布 生效的，不得分 ； 安全生产目标管理制度缺少制 定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的， 扣 1 分 ； 未能明确相应环节的责任部门或责任人 相应责任的，扣 1 分。 2 1.1 目 标 按照安全生产目标管理制度的规定， 制定 文件化的年度安全生产目标与指标。2 无年度安全生产目标与指标的，不得分 ； 安 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的， 不 得分。 2 根据所属基层单位和部门在安全生产中 的职能， 分解年度安全生产目标与指标， 并制 定实施计划和考核办法。 2 无年度安全生产目标与指标分解的， 不得分 ； 无实施计划或考核办法的，不得分 ； 实施计划无 针对性的，不得分 ； 缺一个基层单位和职能部门 的指标实施计划或考核办法的，扣 1 分。 2 按照制度规定， 对安全生产目标和指标实 施计划的执行情况进行监测， 并保存有关监测 记录资料。 2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的， 不得分 ； 检查和监测不符合制度规定的， 扣 1 分；检查和监测资料不齐全的，扣 1 分。 2 1.安全 生产目 标 1.2 监 测与考 核 定期对安全生产目标的完成效果进行评 估和考核， 根据考核评估结果， 及时调整安全 生产目标和指标的实施计划。 2 未定期进行效果评估和考核的，不得分 ； 未 及时调整实施计划的，不得分 ； 调整后的目标与 指标以及实施计划未以文件形式颁发的， 扣1分 ； 2 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办法考评办法自评/评审描述自评/评审描述 空 项 空 项 实际实际 得分得分 评估结果、 实施计划的调整、 修改记录应 形成文件并加以保存。 记录资料保存不齐全的，扣 1 分。 小计小计1010得分小计得分小计1010 按规定设置安全管理机构或配备安全管 理人员。 4 未设置或配备的，不得分 ； 未以文件形式进 行设置或任命的，不得分 ； 设置或配备不符合规 定的，每处扣 1 分；扣满 4 分的，追加扣除 10 分。 4 根据有关规定和企业实际， 设立安全生产 领导机构。3 未设立的，不得分；未以文件形式任命的， 扣 1 分 ； 成员未包括主要负责人、部门负责人等 相关人员的，扣 1 分。 3 2.1 组 织机构 和人员 安全生产领导机构每季度应至少召开一 次安全专题会， 协调解决安全生产问题。 会议 纪要中应有工作要求并保存。 3 未定期召开安全专题会的，不得分 ； 无会议 记录的，扣 2 分 ； 未跟踪上次会议工作要求的落 实情况的或未制订新的工作要求的，不得分 ； 有 未完成项且无整改措施的，每一项扣 1 分。 3 建立、 健全安全生产责任制， 并对落实情 况进行考核。 4 未建立安全生产责任制的，不得分 ； 未以文 件形式发布生效的，不得分 ； 每缺一个部门、岗 位的责任制，扣 1 分 ； 责任制内容与岗位工作实 际不相符的，每处扣 1 分 ； 没有对安全生产责任 制落实情况进行考核的，扣 1 分。 4 企业主要负责人应按照安全生产法律法 规赋予的职责， 全面负责安全生产工作， 并履 行安全生产义务。 3 主要负责人的安全生产职责不明确的， 不得 分 ； 未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除 10 分。 3 2.组织 机构和 职责 2.2 职 责 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣 1 分。3 小计小计2020得分小计得分小计2020 3.安全 投入 3.1 安 全生产 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 3 无该项制度的， 不得分 ； 制度中职责、 流程、 范围、检查等内容，每缺一项扣 1 分。 3 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办法考评办法自评/评审描述自评/评审描述 空 项 空 项 实际实际 得分得分 保证安全生产费用投入， 专款专用， 并建 立安全生产费用使用台账。 3 未保证安全生产费用投入的，不得分 ； 财务 报表中无安全生产费用归类统计管理的， 扣2分 ； 无安全费用使用台账的，不得分 ； 台账不完整齐 全的，扣 1 分。 3 费用 制定并实施包含以下方面的安全生产费 用的使用计划： 1.完善、 改造和维护安全健康防护设备设 施。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装 备。 3.安全评价、 职业危害评价、 重大危险源 监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治， 职业危害因素检测、 监 测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、 装备的配备及应急救援 演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者 活动。 8 无该使用计划的， 不得分 ； 计划内容缺失的， 每缺一个方面扣 1 分 ； 未按计划实施的，每一项 扣 1 分；有超范围使用的，每次扣 2 分。 8 缴纳足额的保险费 （工伤保险、 安全生产 责任险）。 3 未缴纳的，不得分 ； 无缴费相关资料的，不 得分。 3 3.2 相 关保险 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的， 每一项扣 1 分 ； 未进行伤残等级鉴定的，不得分 ； 赔偿不到位的，本项目不得分。 3 小计小计2020得分小计得分小计2020 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办法考评办法自评/评审描述自评/评审描述 空 项 空 项 实际实际 得分得分 建立识别、获取、评审、更新安全生产法 律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 5 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、 评审、 更新等环节要求以及部门、 人员职责等内 容的，每缺少一项扣 1 分 ； 未以文件形式发布生 效的，扣 2 分。 5 各职能部门和基层单位应定期、 及时识别 和获取本部门适用的安全生产法律法规、 标准 规范与其他要求， 向归口部门汇总， 并发布清 单。 5 未定期识别和获取的，不得分；不及时的， 每次扣 1 分 ； 每少一个部门和基层单位定期识别 和获取的，扣 1 分；未及时汇总的，扣 1 分；无 清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、 标准规范与其他要求文本或电子版的，扣 1 分。 5 及时将识别和获取的安全生产法律法规、 标准规范与其他要求融入到企业安全生产管 理制度中。 5 未及时融入的，每项扣 2 分 ； 制度与安全生 产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分。5 4.1 法 律法规、 标准规 范 及时将适用的安全生产法律法规、 标准规 范与其他要求传达给从业人员， 并进行相关培 训和考核。 5 未传达的，不得分 ； 未培训考核的，不得分 ； 无培训考核记录的， 不得分 ； 缺少培训和考核的， 每人次扣 1 分。 5 4.法律 法规与 安全管 理制度 4.2 规 章制度 按照相关规定建立和发布健全的安全生 产规章制度，至少包含下列内容 ： 安全生产责 任制管理、 法律法规和标准规范管理、 安全投 入管理、 文件和档案管理、 安全教育培训管理、 特种作业人员管理、 设备设施安全管理、 建设 项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施 验收管理、 生产设备设施报废管理、 施工和检 维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、 作业安全管理、 相关方及外用工 （单位） 管理、 职业健康管理、 个体防护装备管理、 安全检查、 隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事 15 未以文件形式发布的，不得分 ； 每缺一项制 度， 扣2分 （其他考评内容中已有的不重复扣分） ； 制度内容不符合规定或与实际不符的， 每项制度 扣 1 分；无制度执行记录的，每项制度扣 1 分。 15 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办法考评办法自评/评审描述自评/评审描述 空 项 空 项 实际实际 得分得分 故管理、安全绩效评定管理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗 位，员工应掌握相关内容。 5 未发放的，扣 2 分 ； 发放不到位的，每处扣 1 分；员工未掌握相关内容的，每人次扣 1 分。 5 基于岗位风险辨识， 编制完善、 适用的岗 位安全操作规程。10 无岗位安全操作规程的，不得分 ； 岗位操作 规程不完善、不适用的，每缺一个扣 2 分 ； 内容 没有风险分析、评估和控制的，每个扣 1 分。 10 向员工下发岗位安全操作规程， 员工应掌 握相关内容。5 未发放至岗位的，不得分；发放不到位的， 每处扣 1 分 ； 员工未掌握相关内容的，每人次扣 1 分。 5 4.3 操 作规程 员工操作要严格按照操作规程执行。5现场发现违反操作规程的，每人次扣 1 分。5 4.4 评 估 每年至少一次对安全生产法律法规、 标准 规范、 规章制度、 操作规程的执行情况和适用 情况进行检查、评估。 10 未进行检查、评估的，不得分 ； 无评估报告 的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容， 扣 1 分；评估结果与实际不符的，扣 2 分。 10 4.5 修 订 根据评估情况、 安全检查反馈的问题、 生 产安全事故案例、 绩效评定结果等， 对安全生 产管理规章制度和操作规程进行修订， 确保其 有效和适用。 10 应组织修订而未组织进行的，不得分 ； 该修 订而未修订的，每项扣 1 分；无记录资料的， 扣 5 分。 10 建立文件和档案的管理制度，明确职责、 流程、 形式、 权限及各类安全生产档案及保存 要求等事项。5 无该项制度的，不得分 ； 未以文件形式发布 的，不得分 ； 未明确安全规章制度和操作规程编 制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、 形式、权限等的，每处扣 1 分 ； 未明确具体档案 资料、保存周期、保存形式等的，每处扣 1 分。 54.6 文 件和档 案管理 确保安全规章制度和操作规程编制、 使用、 评审、修订的效力。 5 未按文件管理制度执行的，不得分 ； 缺少环 节记录资料的，每处扣 1 分。 5 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内