年度风险辨识评估报告定稿完整版
13页1、1某有限公司年度风险事件及年度风险辨识评估报告某有限公司年度风险事件及年度风险辨识评估报告根据交通公司关于总结年度风险事件及做好年度风险辨识评估工作的通知精神,结合公司生产经营实际情况,现将年度风险事件及年度风险辨识评估书面报告如下:一、一、201x201x 年度公司风险事件总结年度公司风险事件总结201x 年,公司领导班子带领全体职工按照企业内部控制基本规范 ,进一步优化管理流程,加大市场营销力度,推行 NOSA 安健环,加强财务管控,完善设备管理、推动工程建设,在各方面都取得了令人鼓舞的新成绩 。201x 年公司港口业务量实现稳步增长,全面完成了完成董事会下达的各项任务指标;公司安全形势持续保持平稳状态,实现全年保持“七个零”工作目标;港区设备持续高位运行,设备完好率保持较高水平;续建工程已按计划目标有序推进,201x 年下半年进入经营期。201x 年公司建设运营各项指标皆在可控范围内,全年未发生风险事件。二、二、201x201x 年度公司风险辨识评估年度公司风险辨识评估(一)风险因素辨识结合主营业务特点,公司对可能影响 201x 年全年经营指标的因素进行了辨识。主要风险因素有工程
2、因素、业务因素、安全因素、设备运行、物资采购、法律因素、信息安全等。1、工程建设方面。续建工程建设按期推进,蒙冀铁路通车时间能否与CD5 翻车机房进度衔接。22、市场风险方面。(1)市场需求风险。201x 年度国内煤炭行业整体发展放缓,煤炭价格持续下降,进口煤炭大量冲击,导致煤炭生产行业普遍出现经营困难,预计201x 年度煤炭市场需求仍不乐观。(2)大秦铁路运量风险。目前大秦线仍是我港在内的四大港口(秦皇岛港、某东港、京唐港、XX)的唯一通道,运量大约 4.5 亿吨,已不能满足港口需求。(3)港口竞争风险。201x 年下半年我港周边新建码头将陆续投入生产运营,港口之间的竞争将日趋激烈。201x 年 10 月河北港口集团曹妃甸二期将正式进行运营投产,设计能力 5000 万吨,京唐港预计 201x 年也将投产一个 5000 万吨码头。港口之间的竞争将日趋激烈。(4)铁路运价风险。2012 年 5 月 10 日唐港公司对管内基本运价率的标准进行了调整,由原来的 0.12 元/吨上调了 0.1755 元/吨。3、设备管理方面:(1)受自然因素,人为因素影响,在生产作业过程中存在设备检查不到位、
3、维护保养不及时、维修办法不正确、操作失误等原因可能造成机损事故发生,影响公司生产,造成公司财产损失等风险;(2)供电管理方面由于110kV 供电外线故障导致全港断电或110kV 变电站设备故障导致港区大面积停电,导致公司停产或装船机无法俯仰,在涨潮时可能导致货船撞上装船机。4、安全风险方面。(1)人身伤亡事故风险:是在生产过程中由于人的不安全行为或物的不安全状态或管理缺陷而导致人身伤害事件发生。该风险的发生导致人身伤3亡、伤亡者家庭经济损失、公司财产损失,影响公司声誉。(2)货运质量事故风险:是在港口作业过程中由于人员失误或管理缺陷导致货物在运输、转移、处理过程中发生的货物受损事件以及混垛混舱冒舱等事件的发生。该风险的发生导致公司财产损失,影响公司声誉。(3)火灾事故风险:公司动火场所或储藏易燃易爆品的区域及其它建筑设施,由于人的不安全行为,物的不安全状态或管理缺陷导致火情发生进而火情失去控制。该风险的发生导致人身伤亡、伤亡者家庭经济损失、公司财产损失,影响公司声誉。(4)机损事故风险:公司设备设施由于人的不安全行为,物的不安全状态和管理缺陷造成设备事故。该风险的发生导致公司财产损失和
4、影响公司声誉。(5)职业健康危害事故风险:接害员工长期暴露在粉尘、噪声等环境中,个人防护不当,而形成职业危害事故。该风险造成接害员工发生职业病、职业病病患者身心伤害及家庭经济损失、公司财产损失及影响公司声誉。(6)环境污染和生态破坏事故风险:由于违反环境保护法律、法规和规章的行为,以及因意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染或生态遭到破坏的突发性事件。该风险的发生导致环境受到污染或生态遭到破坏、社会经济与人民财产受到损失及造成不良社会影响。(7)自然灾害事故风险:是人力不可抗的自然现象导致的事故。该风险的发生导致人身伤亡、公司财产损失及影响正常生产秩序。5、公司运营中潜在的法律风险有:根据某集团关于加强法律风险管理工作的指导意见 ,结合公司经营活动、重要业务流程开展了法律风险辨识工作,主要的法律风险在于法律环4境变化、违法违规行为、违约行为、侵权行为、怠于行使权利、管理不当等因素给公司经营管理带来的不利影响。(二)风险应对措施为全面应对风险,聘请专业咨询公司,结合公司实际情况,进行公司内部控制手册的修订工作,初步建立风险数据库和评价手册,规范相关业务流程,形成权限指引
《年度风险辨识评估报告定稿完整版》由会员实***分享,可在线阅读,更多相关《年度风险辨识评估报告定稿完整版》请在金锄头文库上搜索。
关于工会改革的几点思考考察心得
小学语文1~6年级阅读理解答题技巧北师大名师总结 新版
冀教版小学数学五年级上册同步练习新版
冀教版小学数学五年级上册教材习题参考答案新版
统编版三年级语文上册期末分类复习 基础+提高 适用于巩固提高
全网最全最新版链工宝2022年全国安全生产月知识竞赛题库及答案
高考总复习 高考语文易错字音1000例
初中一年级书计算精选300题
普通话等级考试朗读范文含注音普通话考试朗读作品60篇 内含拼音与文字(1)
对国企领域违纪违法典型案例的剖析
冀教版小学数学五年级上册同步练习
冀教版小学数学四年级上册同步练习
冀教版小学数学六年级上册教材习题参考答案新版
冀教版小学数学四年级上册教材习题参考答案新版
冀教版小学数学四年级上册同步练习新版
部编教材1-6年级语文必背古诗文118篇新版
普通话等级考试朗读范文含注音普通话考试朗读作品60篇 内含拼音与文字
2023年全国普通话等级考试(规则、练习材料、试题)全国通用大纲教材精华版+必考题整理+
普通话等级考试朗读范文含注音普通话考试朗读作品60篇 内含拼音与文字
国家普通话水平考试培训教程2022新版
2024-04-18 4页
2024-04-18 2页
2024-04-18 2页
2024-04-18 2页
2024-04-18 5页
2024-04-18 2页
2024-04-18 4页
2024-04-18 3页
2024-04-18 2页
2024-04-18 2页