2企业安全生产标准化工作资料之二机构和职责

二、机构和职责企业安全生产标准化工作资料之二编制：王青义目 录n一.依 据n二二.标准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表n三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表n四四.安标要素详解安标要素详解n 否决项和考评内容n五五.考评要点考评要点n六六.文件与表单文件与表单n七七.注意事项注意事项n八八.相关知识相关知识-1.各级安全环保消防责任书；2.安全生产法：主要负责人安全职责；3.安全生产法：从业人员的权利和义务；4.岗位员工和特种作业人员职责；5.企业安全费用管理。n 一.依 据n1.企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）n2.危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)n3.危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准安监总管三201193号n4.浙江省评审标准评审标准第十二条第十二条A级要素评审级要素评审要求和标准（试行）要求和标准（试行）二二.标准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表序号AQ/T90062010 A级AQ3013-2008 A级考 评 A 级1目标负责人与职责负责人与职责 法律法规和标准法律法规和标准2组织机构和职责组织机构和职责风险管理风险管理机构和职责机构和职责3安全生产投入法律法规与管理制度法律法规与管理制度风险管理风险管理4法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度培训教育培训教育管理制度管理制度5教育培训生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全 培训教育6生产设备设施作业安全作业安全 生产设施及工艺7作业安全产品安全与危害告知产品安全与危害告知作业安全8隐患排查和治理职业危害职业危害 职业健康9重大危险源监控事故与应急事故与应急 危险化学品管理10职业健康检查与自评检查与自评事故与应急11应急救援 检查与自评12事故报告、调查和处理本地区的要求13绩效评定和持续改进三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表序号A 级分值权重系数1法律法规和标准法律法规和标准1000.052机构和职责机构和职责1000.063风险管理风险管理1000.124管理制度管理制度1000.055培训教育1000.106生产设施及工艺1000.207作业安全1000.158职业健康1000.059危险化学品管理1000.0510事故与应急1000.0611检查与自评1000.0612本地区的要求1000.05合计12001.00四四.安标要安标要素详解素详解n否决项n考评内容标准标准-评分方法企业达标企业达标-扣分扣分2 机构和职责机构和职责-（100分）分）*0.06B级要素配分否决数C级条数 备注2.1方针目标方针目标20分分B222.2负责人负责人20分分B252.3职责职责30分分A1B232.4组织机构组织机构20分分A132.5安全生产投入安全生产投入10分分B13合计合计:5100A2B7162 机构和职责机构和职责-否决项否决项（100分）分）*0.06n2.1方针目标（方针目标（20分）未制定安全生产方针或年度安全生产目标，分）未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣扣20分（分（B级要素否决项）。未签订各级组织的安全目标责任书，级要素否决项）。未签订各级组织的安全目标责任书，扣扣20分（分（B级要素否决项）级要素否决项）。n2.2负责人（负责人（20分）未明确第一责任人，或不符合规定，扣分）未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分分（B级要素否决项）级要素否决项）。未实施领导干部带班，扣未实施领导干部带班，扣20分（分（B级要素否级要素否决项）。决项）。n2.3职责（职责（30分）分）未建立安全生产责任制，扣未建立安全生产责任制，扣100分（分（A级要素否级要素否决项）；决项）；主要负责人对其安全职责不清楚，扣主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（分（B级要素否级要素否决项）。未建立安全责任制考核机制，扣决项）。未建立安全责任制考核机制，扣30分（分（B级要素否决项）。级要素否决项）。n2.4组织机构（组织机构（20分）分）未设置安委会、安全生产管理部门或配备专未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣职安全管理人员，扣100分（分（A级要素否决项）级要素否决项）。n2.5安全生产投入（安全生产投入（10分）未按有关规定投入安全生产费用，扣分）未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（分（B级要素否决项）。级要素否决项）。2.1.1.标准标准-评分方法n2.1.1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：n（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；n（2）符合或严于相关法律法规的要求；n（3）与企业的职业安全健康风险相适应；n（4）目标予以量化；n（5）公众易于获得。n查文件：查文件：n安全生产方针，年度安全生产目标。n询问：询问：n抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。n现场检查：现场检查：n安全生产方针和安全生产目标告知情况。2.1.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；n2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；n3.安全生产目标应满足：n（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；n（2）符合或严于相关法律法规的要求；n（3）与企业的职业安全健康风险相适应；n（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；n（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。n1.缺一项扣2分；n2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；n3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；n4没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；n5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。2.1.2.标准标准-评分方法n2.1.2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。n查文件：查文件：n1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；n2.各级组织的安全生产目标责任书；n3.各级组织年度安全生产工作计划；n4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。n询问：询问：n1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；n2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。2.1.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；n2.定期考核安全生产目标完成情况；n3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。n1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；n2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；n3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；n4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；n5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；n6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。2.2.1.标准标准-评分方法n1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。n查文件：查文件：n安全生产责任制。n询问：询问：n1.主要负责人的安全生产职责；n2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；n3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。2.2.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；n2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。n主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。2.2.2.标准标准-评分方法n2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。n查文件：查文件：n1.查企业安全生产标准化实施方案；n2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；n3.安全文化建设计划或方案。2.2.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；n2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；n3.制定安全文化建设计划或方案；n1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；n2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；n3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。2.2.3.标准标准-评分方法n3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。n查文件：查文件：n1.主要负责人安全承诺书；n2.资源配备文件及使用记录。n询问：询问：n1.主要负责人如何提供资源支持；n2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。n现场检查现场检查:n安全承诺告知情况。2.2.3.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；n2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。n1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；n2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；n3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；n4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。2.2.4.标准标准-评分方法n4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。n查文件：查文件：n1.查安委会会议记录或纪要；n2.安全生产工作汇报资料。n询问：询问：n主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。2.2.4.企业达标与扣分企业达标与扣分 n主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。n1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；n2.未形成会议记录或纪要，扣2分；n3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。2.2.5.标准标准-评分方法n5.n（国务院23号令中的要求）n查文件：查文件：n1.领导干部带班制度；n2.领导干部带班记录及考核记录。n询问：询问：n主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。2.2.5.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.落实领导干部带班制度；n2主要负责人要对领导干部带班负全责。n1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；n2.带班记录一项不符合扣1分；n3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；n4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。2.3.1.标准标准-评分方法n1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。n查文件：查文件：n安全生产责任制文件及内容。n询问：询问：n各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。2.3.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 n制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。n1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；n2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；n3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；n4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。n5.缺少安委会的安全职责,扣10分。2.3.2.标准标准-评分方法n2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。n查文件：查文件：n安全生产责任制。n询问：询问：n1.主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责和细化后的安全职责内容；n2各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。2.3.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化；n2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；n3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。n1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；n2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分