6企业安全生产标准化工作资料之六生产设施及工艺

六、生产设施及工艺企业安全生产标准化工作资料之六编制：王青义目 录n一.依据n二二.标准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表n三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表n四四.安标要素详解安标要素详解n否决项和考评内容n五.考评要点n六.文件与表单n七.注意事项n八.相关知识一.依 据n1.企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）n2.危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)n3.危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准安监总管三201193号n4.浙江省评审标准评审标准第十二条第十二条A级要素评审级要素评审要求和标准（试行）要求和标准（试行）二二.标准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表序号AQ/T90062010A级AQ3013-2008A级考评A级1目标负责人与职责负责人与职责法律法规和标准法律法规和标准2组织机构和职责组织机构和职责风险管理风险管理机构和职责机构和职责3安全生产投入法律法规与管理制度法律法规与管理制度风险管理风险管理4法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度培训教育培训教育管理制度管理制度5教育培训生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全培训教育6生产设备设施作业安全作业安全生产设施及工艺生产设施及工艺7作业安全产品安全与危害告知产品安全与危害告知作业安全8隐患排查和治理职业危害职业危害职业健康9重大危险源监控事故与应急事故与应急危险化学品管理10职业健康检查与自评检查与自评事故与应急11应急救援检查与自评12事故报告、调查和处理本地区的要求13绩效评定和持续改进三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表序号A级分值权重系数1法律法规和标准法律法规和标准1000.052机构和职责机构和职责1000.063风险管理风险管理1000.124管理制度管理制度1000.055培训教育1000.106生产设施及工艺1000.207作业安全1000.158职业健康1000.059危险化学品管理1000.0510事故与应急1000.0611检查与自评1000.0612本地区的要求1000.05合计12001.00四四.安标要安标要素详解素详解n否决项n考评内容标准标准-评分方法企业达标企业达标-扣分扣分6 生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全-（100分）分）*0.20B级要素配分否决数 C级条数 备注6.1生产设施建设生产设施建设10分分A4B156.2安全设施安全设施20分分B356.3特种设备特种设备10分分B276.4工艺安全工艺安全25分分A1B186.5关键装置及重点部位关键装置及重点部位15分分B166.6检维修检维修10分分B236.7拆除和报废拆除和报废10分分3合计合计:B7100A5B10376生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全-否决项否决项（100分）分）*0.20n6.1生产设施建设（生产设施建设（10分）分）1.未按国家安全监管总局令第未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的（安全条件论证和竣工验收的（A级要素否决项）。级要素否决项）。2.使用无资质或资质不使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位（符合规定的设计、施工、监理单位（A级要素否决项）级要素否决项）。3.采用国家明令采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料（淘汰的工艺、技术、设备、材料（A级要素否决项）；级要素否决项）；4.国内首次采用的国内首次采用的化工工艺未经论证的（化工工艺未经论证的（A级要素否决项）；级要素否决项）；5.新开发的危险化学品生产工艺，新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产（未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产（B级要素否决项）。级要素否决项）。n6.2安全设施（安全设施（20分）分）1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施（或光报警和安全联锁装置等设施（B级要素否决项）；级要素否决项）；2.没有没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的（按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的（B级要素否决项）；级要素否决项）；3.经专家诊断没有经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的（按标准、规范设置其他安全设施的（B级要素否决项）。级要素否决项）。n6.3特种设备（特种设备（10分）分）1.未及时报废（未及时报废（B级要素否决项）；级要素否决项）；2.已报废的特种设备，已报废的特种设备，仍在现场使用（仍在现场使用（B级要素否决项）级要素否决项）。n6.4工艺安全（工艺安全（25分）分）1.压力容器及附件未检验或检验不合格（压力容器及附件未检验或检验不合格（B级要素否决项）；级要素否决项）；2.危险工艺未按规定实现自动化控制的（危险工艺未按规定实现自动化控制的（A级要素否决项）级要素否决项）。n6.5关键装置及重点部位关键装置及重点部位（15分）未确定关键装置、重点部位（分）未确定关键装置、重点部位（B级要素否决项）级要素否决项）。n6.6检维修（检维修（10分）分）1.未制定检维修方案（未制定检维修方案（B级要素否决项）；级要素否决项）；2.未办理检维修前工未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续（艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续（B级要素否决项）。级要素否决项）。n6.7拆除和报废（拆除和报废（10分）分）6.1.1.标准标准-评分方法n1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。n查文件：查文件：n生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。n现场检查：现场检查：n查看安全设施投入使用情况。6.1.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 n确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。n未按国家安全监管总局令未按国家安全监管总局令第第8号要求进行设计审查、号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收安全条件论证和竣工验收的，扣的，扣100分（分（A级要素否级要素否决项）。决项）。6.1.2.标准标准-评分方法n2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。n查文件：查文件：n1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；n2.安全设施设计审查资料；n3.建设项目设立安全评价报告；n4.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；n5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。6.1.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；n2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；n3.编制试生产前安全检查报告。n建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。6.1.3.标准标准-评分方法n3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。n查文件：查文件：n1.设计、施工、监理单位的相关资质；n2.施工现场安全检查记录。n现场检查：现场检查：n施工现场安全管理情况。6.1.3.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；n2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。n使用无资质或资质不符合使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理规定的设计、施工、监理单位，扣单位，扣100分（分（A级要素级要素否决项）否决项）。n1.未进行现场安全检查，扣2分；n2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。6.1.4.标准标准-评分方法n4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。n查文件：查文件：n1.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件；n2.变更风险分析记录；n3.安全评价报告和审查报告等。6.1.4.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；n2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。n1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；n2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分；n3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。6.1.5.标准标准-评分方法n5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。n查文件：查文件：n1.工艺设计文件；n2.新工艺小试、中试、工业化试验的报告。n现场检查：现场检查：n采用的设备、材料。6.1.5.企业达标与扣分企业达标与扣分 n1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；n2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。n3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。n1.采用国家明令淘汰的工艺、采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣技术、设备、材料，扣100分分（A级要素否决项）；级要素否决项）；n2.国内首次采用的化工工艺国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣未经论证的，扣100分（分（A级级要素否决项）；要素否决项）；n3.新开发的危险化学品生产新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生业化试验直接进行工业化生产，扣产，扣10分（分（B级要素否决级要素否决项）。项）。6.2.1.标准标准-评分方法n1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。n查文件：查文件：n安全设施管理台账。6.2.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 n建立安全设施台账。n未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。6.2.2.标准标准-评分方法n2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：n（1）宜按照SH30631999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；n（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；n（3）宜按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；n（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；n（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；n（6）按照GB50058设置电力装置；n（7）按照GB11651配备个体防护设施；n（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；n（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。n查文件：查文件：n安全设施管理台账。n现场检现场检查：查：n各种安全设施的配备情况。6.2.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 n按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：n（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报