供应商管理工作纲要.xls

供应商管理工作纲要类别 序号 工作事项 说明 形成文件 时间 执行部门／岗 位 配合部门／岗 位 备注1 后备供应商信息提交 可以书面或输入一般供应商信息子库 随时 员工 采购科2 后备供应商信息提交 书面提交 报价或设计后2天内 工程师 采购科3 后备供应商确认及信息录入 归集书面及一般供应商信息子库中的信息 （1） 每月5日前 采购科4 后备供应商信息更新删除不符合后备供应商条件的及三年未被应用的信息应删除每月5日前 采购科 工程事业部5 表彰信息提供积极者 采购科负责汇总信息提供数量 每年1月30日 人力资源部 采购科1 供应商约谈或拜访 应进行初步的询价 （2） 业务部门（含采购科）提请后 采购科+工程技术科2 供应商相关资料提交 （3）+（4） 约定时间 采购科3 价格商谈 确定供应商所能提供的最低价 （４） 询价后 采购科+工程技术科4 供应商考察 只有重大物资需要考察 （12） 收齐相关资料及询价单后 采购科 事业部总经理+相关技术人员5 合格供应商审批 （5） 收齐相关资料、询价单及考察报告后工程技术科+事业部总工+采购科事业部总经理+公司分管副总6 公司合格供应商登记及信息登录 供应商编号、供应物资等级 （6） 审批后 采购科1 项目设备材料清单 数量可暂估 按要求时间 工程技术科 工程事业部2 合格供应商意向清单 合格供应商意向清 单 到项目部3天内 项目采购主管 采购科3 供应商约谈或拜访 应有针对性约谈 （２） 按要求时间 项目采购主管+项目技术人员4 供应商相关资料提交 （3）+（4） 约谈后2天内 项目采购主管5 价格商谈 确定供应商所能提供的最低价 （４） 询价后2天内 项目采购主管+项目总工6 供应商考察 只有重大物资需要考察 （12） 收齐相关资料及询价单后项目采购主管+项目经理+项目总工7 询价比价表制作 同等档次不同供应商比较 （７） 询价后3天内 项目采购主管8 项目部审批 需制作比价表 （7）+（５） 收齐相关资料、询价单及考察报告后 项目采购主管+项目总工 项目经理9 编制项目合格供应商名册 （11） 项目部审批后 项目采购主管10 报公司审批项目合格供应商名册 需附询价比价表 （11）+（7） 编制完成经项目经理审核后 项目采购主管 事业部总经理+公司分管副总11 项目合格供应商登记及信息登录 供应商编号、供应物资等级 （6） 公司批准后 采购科12 一次性供应商确认 评审暂不合格，但符合一次性供应商条件 （5）及附件 项目部审批时 项目经理事业部总经理+公司分管副总+公司总经理13 增加后备供应商信息 经调查和洽谈未成为合格供应商的信息 （1） 项目合格供应商确认3天内 项目采购主管 采购科14 项目合格供应商转为公司合格供应商 项目部推荐 （5） 项目结束后1周内 项目经理 事业部总经理、分管副总1 淘汰供应商 年度评审不合格／严重投诉 （8）／（9） 每年1月／随时 采购科／员工 项目部+采购科+事业部总经理2 信息处置 公告并删除信息 批准后3天内 采购科1 供应商供货/服务投诉 发现供应商有问题时必须投诉 （9） 随时 员工 项目部、采购科2 合格供应商调查 内部外部调查同时进行 （10）首次往来完成后一周内／往来供应商一年内随机，确保覆盖／项目合格供应商在项目结束后进行／一次性供应商全程跟踪采购科 项目部、工程服务部淘汰供应商后备供应商公司合格供应商的确立项目合格供应商的确立合格供应商日常管理供应商管理工作纲要类别 序号 工作事项 说明 形成文件 时间 执行部门／岗 位 配合部门／岗 位 备注3 合格供应商评审 对公司合格供应商排序确定星级供应商 （8） 每年1月 采购科 事业部总经理+公司分管副总4 采购指导价定期颁布 网络与手册颁布 （6） 每季度或市场行情波动大时 采购科网络颁布时设置查询权限5 编制付款计划表 项目部签约的 付款计划表 每月10日前 项目部 工程事业部6 编制付款计划表 采购科签约的 付款计划表 每月10日前 采购科 工程事业部7 审核付款计划表 付款计划表 每月15日前 财务部 公司总经理8 供应商会议 每年1月 采购科 工程事业部9 供应商信息库的权限设置和修改 新增人员及岗位变动时 采购科 IT主管10 惩戒当有员工或管理部门人员违反相关制度时应给予惩戒随时 人力资源部 采购科 按相关条款处理1 供应同合作协议（频次多、阶段性决算）确定供货价及保证金数额，超过协议金额仍需询价比价物资供应商合作协议 每年12月30日前 采购科 工程事业部2 采购合同单次采购超过协议供货金额／特殊要求商品／结算方式与项目挂钩时或无合作协议的供应商采购合同 随时 采购科、项目部项目部、采购科、工程事业部3 订购单 仅对有合作协议或已签采购合同的供应商 订购单 随时 采购科、项目部 项目部、采购科4 合同备案项目部签订的报公司备案、采购科签订的抄送项目部／工程服务部或其它需求部门签订后5个工作日内 项目部、采购科 采购科、项目部1 一次性供应商档案 单独成册一次性供应商总目录+（2）+（3）+（4）+（5）+（7）+（9）随时 采购科、项目部 工程事业部+分管副总+总经理2 后备物资供应商档案 单独成册 （1） 随时 采购科3 公司合格供应商档案 单独成册公司合格供应商总目录+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）+（9）+（10）+（12）随时 采购科、分子公司 工程事业部4 项目合格供应商档案 单独成册项目合格供应商总目录+（11）+（6）+（7）+（8）+（9）+（10）项目合格供应商确认3天内采购科、分子公司 工程事业部5 项目合格供应商档案 单独成册（11）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）+（9）+（12）项目合格供应商确认3天内 项目部6 淘汰供应商档案 单独成册淘汰供应商总目录+原有供应商资料+（8）+（9）+（10）随时 采购科合格供应商日常管理注：文件代号：（1）《后备物资供应商申请表》（2）《物资供应商会谈纪要》（3）《物资供应商提交资料清单》及附件（4）《询价单》及报价书（5）《物资供应商审定表》（6）《合格物资供应商登记表》（7）《询价比价表》（8）《物资供应商评审表》（9）《供应商供货／服务投诉单》（10）《物资供应商调查表》（11）《项目合格物资供应商名册》（12）《考察报告》合同备案供应商档案供应商管理工作纲要类别 序号 工作事项 说明 形成文件 时间 执行部门／岗 位 配合部门／岗 位 备注天马行空官方博客： ；:1318241189；群：175569632供应商管理权责表●编制或起草、 ▲审核、 ★会签、 √审定 总经办人资财务总工办总经理副总经理总工项目经理项目总工项目副经理驻外办主任科长部长副部长（资源）科长主管员工（经办）1 后备供应商确认 填写后备供应商申请表 √ ▲ ●2 供应商提交资料清单确认 填写供应商提交资料清单 √ √ ●3 供应商询价 填写询价单 √ ●4 公司合格供应商确认 供应商审定表 √ ▲ ★ ★ ●5 项目合格供应商确认 供应商审定表 √ ★ ●6 项目合格供应商名册确认 需附合格供应商登记表 √ ▲ ▲ ●7 一次性供应商确认 填写供应商审定表 √ ▲ ▲ ▲ ●8 淘汰供应商 评审不合格或被严重投诉 √ ▲ ▲ ●1 一般供应商信息子库清理 不符合后备供应商条件的信息应删除 √ ●2 后备供应商信息更新删除 三年未被应用的信息应删除 √ ▲ ▲ ●3 表彰信息提供积极者 采购科负责汇总信息提供数量 √ ▲ ▲ ▲ ●4 供应商信息库权限审批 √ ▲ ▲ ●1 供应商供货/服务投诉处理 填写供应商供货／服务投诉单 √ ▲ ▲ ▲ ●2 合格供应商调查 填写供应商调查表（内、外） √ ●3 合格供应商评审 填写供应商评审表 √ ▲ ▲ ●4 颁布采购指导价 市场价格波动大时应及时更新 √ ▲ ●5 付款计划 编制付款计划表 √ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ●6 惩戒 违反相关制度时 √ ▲ ▲ ●工作事项 说明 抄送 备注总助行政 事业部/分公司 工程服务部合格供应商日常管理各类供应商的确认供应商信息管理员工委员会总经理分管副总总工程师类别 序号。