
软件配置审计表.docx
2页文档编号: 配置审计表XXX有限公司修订页日期版本号修订说明修订人审核人批准人配置审计表审计类型:□基线发布审计 □产品发布审计 ☑组织级日常审计审计人:审计日期:审计分类审计内容检查方法检查情况(是、否、不适用)物理审计配置项是否按计划产生,并已经进入正确的库和目录(适用所有审计)查库、查记录是通过评审、验证后的配置项是否已经提交进入受控库(适用所有审计)查库是所有经过批准的变更是否已经得到实施(适用日常审计)查库是受控中的基线目录或产品目录中的相关配置项是否与发布申请单中的一致(适用基线发布、产品发布审计)不适用不适用发布是否从正确配置库提取了正确的配置项的正确版本(检查发布申请表与配置库的配置项版本和标识是否一致适用基线发布、产品发布审计)不适用不适用受控库代码版本与测试库经过确认的版本是否一致(通过工具比较代码适用基线发布、产品发布审计)不适用不适用发布说明文档是否完整和准确并审批通过(适用基线发布、产品发布审计)不适用不适用配置库中的目录设置、配置项命名是否与配置计划的要求一致(适用于所有审计)查库是测试库、受控库中的LABEL标识是否与配置计划的要求一致(适用于日常审计)查库是审批人:审批日期:2016-10-28备注:1、基线产品发布时,审计类型选择基线发布审计2、检查方法:抽查、访谈、查库、查记录、基线的标识附:审计问题:编号问题描述解决情况备注 。
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