地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.pdf

IC S 点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山 东 省 地 方 标 准DB 37/X X X X X X X X X地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerceand trade risks of work safety accidents of Undergroud glod mining（修改稿）X X X X -X X -X X 发布X X X X -X X -X X山 东 省 质 量 技 术 监 督 局 发 布DB37/XXXXX XXXX目 次前 言.2引 言.31范 围.42规范性引用文件.43术语和定义.44体系建设.44.1概 述.44.2成立组织机构.44.3制度建设.44.4编制隐患排查清单.54.5实施全员培训.55体系运行.65.1概 述.65.2隐患排查.65.3隐患分级.65.4隐患治理.65.5治理验收.66文件管理.67隐患排查治理效果.68信息化管理.79持续改进.7附录A（资料性附录）现场管理类隐患排查治理清单.1附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查清单.2011DB37/XXXXX XXXX刖言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口本标准起草单位：招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿.本标准主要起草人：孙宁孙杰江 国 建 温 龙 江2DB37/XXXXX XXXX引 言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 生产安全事故隐患排查治理体系通则、非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和地下开采黄金企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采黄金企业安全生产特点编制而成本标准用于规范和指导山东省地下开采黄金企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，保障作业人员的安全，促进企业安全发展3DB37/XXXXX XXXX地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1范围本标准规定了地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、体系建设、体系运行、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等本标准适用于山东省内地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3013-2017非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3术语和定义DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件4体系建设4.1概述地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排查清单、实施全员培训等4个步骤4.2成立组织机构企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核4.3制度建设4.3.1体系建设实施方案明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等应提出具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考核等方面制定措施可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定4.3.2隐患排查治理制度4D B3 7/XXXXXXXXX规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。

4.3.3 培训教育制度规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务可与风险分级管控体系培训教育制度一并制定4.3.4 运行管理考核制度规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容4.4编制隐患排查清单4.4.1 确定排查主体企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查例如：确定公司、车间、班组、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各岗位的隐患排查责任主体4.4.2确定排查周期企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当增加4.4.3确定排查内容企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容4.4.4 编制隐患排查清单企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应 按 照 D B3 7/T 3 0 1 3-2 0 1 7中6.2 要求编制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录A、附录B）。

企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、车间、班组、岗位隐患排查清单4.5 实施全员培训企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等企业应根据体系运行情况，及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训5D B 3 7/X X X X X X X X X5 体系运行5.1 概述地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收等4 个步骤5.2隐患排查根据隐患排查治理制度的要求，公司、车间、班组、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果5.3 隐患分级企业应对各层级排查出的隐患，根据D B 3 7/T 3 0 1 3-2 0 1 7 中5.1 相关规定和各级安全监管部门对重大隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患5.4 隐患治理按照D B 3 7/T 2 8 8 3-2 0 1 6 中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4 执行。

5.5 治理验收5.5.1 一般隐患验收一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收根据验收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理5.5.2 重大隐患验收重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请6 文件管理按 D B 3 7/T 3 0 1 3-2 0 1 7 中 7 执行7 隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：一一风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；一一隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；一一员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；一一生产安全事故明显减少；职业健康管理水平进一步提升6DB37/XXXXX XXXX8信息化管理企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理9持续改进按 DB37/T 2883-2016 中 10 执行7DB37/XXXXX XXXX1DB37/XXXXXXXXX附录A（资料性附录）现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作 业 步 骤（检查项目）管控措施排杳周期组织级别排杳周期组织级别排杳周期组织级别排杳周期组织级别序号名称每班岗位每周班组半月车间每月公司1作业活动凿岩1采矿车间1岩石节理发育，顶板不稳固工程技术措施选择合适的支护方法；钻孔间排距、间距合理VVVVVVVV管理措施1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；2、作业前施工锚索、木支护等安全措施；3、作业前安全员、班长进行安全巡查；4、作业前注意观测顶板冒落预兆；5、每月进行低压检测；6、控制顶板高度。

VVVVVVV培训教育措施进行采场顶板安全知识培训VVVVVVV个体防护措施安全帽、背甲、口罩、工作服、绝缘鞋等劳保护品佩戴齐全VVVVVVVV1DB37/XXXXXXXXX风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施打出周期组织级别利:杏周期组织级别排查周期组织级别排杳周期组织级别序号名称每班冈位 每周班组半月车间每月公司应急处置措施撤离现场；及时支护VVVVVVV采矿车间2采场顶帮有浮石工程技术措施按照设计要求施工VVVV管理措施1、作业前敲帮间顶，仔细观察顶板及围岩情况；2、作业前配备合格且数量充足的排险工具；3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除；4、严格按照“站位、监护、问顶、退路 八字法排险；5、安全员、班长每班巡查做好监督VVVVVV培训教育措施进行采场顶板安全知识培训VV个体防护措施安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全VVVV应急处置措施撤离现场；及时支护VVVV采矿车间3无照明或照明不足工程技术措施跟进安装及时VVVV管理措施1、作业前检查，配备充足照明：2、作业前检查，照明不良时及时恢VVVV培训教育措施班前会、周一例会重点强调、培训VVVV2DB37/XXXXXXXXX风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施打出周期组织级别利:杏周期组织级别排查周期组织级别排杳周期组织级别序号名称每班冈位 每周班组半月车间每月公司个体防护措施必须佩戴绝缘手套、电笔VVVV应急处置措施按要求增加应急灯VVVV采矿车间4通风不良、有害气体超标工程技术措施管理措施1、作业前通风至少15分钟；2、作业前检测有害气体浓度：3、局扇架设合理，风筒口与工作面压入式应不超过10m,抽出式通风应不超过5 m,风带无破口漏风；4、班长、安全员每班进行巡查。

VVVVVV培训教育措施班前会、周一例会重点强调、培训VVV个体防护措施必须配戴防毒、防尘口罩VVV应急处置措施开启风机7V采矿车间5台车带故障运行工程技术措施3DB37/XXXXXXXXX风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施打出周期组织级别利:杏周期组织级别排查周期组织级别排杳周期组织级别序号名称每班冈位 每周班组半月车间每月公司管理措施1、持证上岗，无关人员严禁操作设备；2、每班检查台车上的各类仪器、按钮、油位、管路接头、胎压、制动、电缆接头等是否有问题，发现问题及时修复；3、设备运行期间严禁无关人员靠近;4、班长每班做好监督VVVVVV培训教育措施班前会、周一例会进行设备的日常维护保养培训VVVV个体防护措施 戴绝缘手套、劳保手套VVVV应急处置措施 配备掩车木VVV采矿车间6操作工违章作业工程技术措施4DB37/XXXXXXXXX风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施打出周期组织级别利:杏周期组织级别排查周期组织级别排杳周期组织级别序号名称每班冈位 每周班组半月车间每月公司管理措施1、下井前观察职工精神状态、劳保护品佩戴情况，发现异常整改后才可下井；2、持证上岗,无关人员严禁操。