农机推广鉴定工作监督检查表.doc

农机推广鉴定工作监督检查表检查项目序号检查内容检查结论（打“””）检查情况简要描述（可附页）符合基本符合不符合（一）组织体系健全1.1单独设立或明确推广鉴定工作的分管领导、管理部 门（科室）1.2从事鉴定管理的工作人员配备合理、职责明确、能 力满足工作要求二）鉴定依据严格规范2.1建立并严格执行本省农机推广鉴定管理制度且符 合相关要求三）规范开展省级鉴7E能力认7E3.1认定内容和程序符合部省有关规定；不存在“无推 广鉴定大纲开展能力认定”的情况3.2有效开展鉴定监督工作；及时处理对鉴定工作人员 的投诉和举报四）规范鉴定审批工作4.1对检验的鉴定报告和有关材料严格依据审查、审批 程序4.2在指定媒体上对审查通过的鉴定产品进行公告，并 及时公开推广鉴定及检验报告五）对获证企业开展监督5.1有计划开展证后监督工作5.2根据用户投诉和举报情况组织调查，及时处理企业 存在违规行为，公布查处结果六）鉴定机构资质 条件和能力范围有 效6.1实验室资质认定、农机试验鉴定机构鉴定能力认定 均在有效期限内6.2严禁超鉴定能力范围开展推广鉴定，严禁超资质认 定范围向社会提供具有证明作用的数据和结果检查项目序号检查内容检查结论（打“"”）检查情况简要描述（可附页）符合基本符合不符合（七）推广鉴定项目 受理审查规范、及时7.1企业和产品资质符合要求：申请企业应为具有企业 法人资质的农机生产者；注册地址应与申请书、定 型或鉴定报告一致。

7.2按照规定出具书面受理（或不受理）通知；受理时 限满足相关要求A）推广鉴定项目费用核算、收取规范8.1鉴定收费标准统一、规范8.2有统一的收费项目清单和金额；鉴定费用收于固定 的财务账户，按规定管理九）现场试验工作 规范9.1产品的样品取得与大纲符合：检测鉴定所需样品 （包括零部件），按鉴定大纲所规定的方式获得；样品生产的时限和抽样基数符合规定9.2试验条件符合鉴定大纲的规定；无改变或放宽条件 的情况9.3试验过程按照大纲规定进行，检测和检查内容应齐 全；不存在减少检测和检查项目的情况9.4应在现场完成检测和检查记录，保证记录的原始 性；记录更改符合程序文件规定9.5样品（机）的管理符合大纲和程序文件的规定；样 品（机）编号应保证唯一性、可追溯；不存在样品 （机）与企业申请型号不一致的情况十）推广鉴定报告准确规范，完成及时10.1检验报告和鉴定报告格式统一规范，信息准确10.2检验报告、鉴定报告结论应正确检查项目序号检查内容检查结论（打“"”）检查情况简要描述（可附页）符合基本符合不符合（十）推广鉴定报告 准确规氾，元成及时10.3不存在无原始记录而出具检验、鉴定报告的情况10.4各种记录应齐全。

记录格式应规范统一（使用备案 版本）且可追溯，内容符合大纲规定10.5鉴定报告应加盖能力认定通过的机构的公章；检验 报告应加盖资质认定通过的机构公章10.6检验报告、鉴定报告应由授权签字人批准签字10.7鉴定项目应及时完成o部级鉴定项目应在任务通知 书的完成期限内完成，省级鉴定应符合相关规定10.8应按照本单位程序文件规定的时限及时发送检验 报告、鉴定报告至申请者^一）推广鉴定项 目结果文件归档及时、完整11.1按照本单位程序文件规定的时限及时归档11.2企业的推广鉴定申请表和产品规格确认表，任务通 知单、各种原始记录、检验报告和鉴定报告等相关 材料全部归档；档案卷宗装订成册、编有目录、统 一编排页码一般情况，一个鉴定项目应单独进行 归档十一）廉政风险防 控12.1落实廉政责任制，扎实开展廉政风险防控工作12.2严禁不做检测和鉴定工作给企业发推广鉴定证书12.3不存在伪造鉴定结果或出具虚假证明的情况。