经典版三体系管理手册.pdf

编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称管理手册页次/总页数1/70管 理 手 册依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 编制受控状态：_发放编号：_生效日期：2017-AA-BBABCDEFG 有限公司编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称目录页次/总页数2/70文件更改控制页4序言5企业简介.6手册简介.7管理手册发布令.9管理方针、目标批准令.10管理者代表任命书.11职业健康安全事务代表任命书.12管理承诺13管理体系组织架构与职责.141 适用范围.202 引用标准.213 术语与定义.224 组织环境.234.1 理解组织及其环境.234.2 理解相关方的需求和期望234.3 管理体系的范围.244.4 管理体系及其过程.255 领导作用.275.1 领导作用和承诺.275.2 方针.285.3 组织的岗位、职责和权限.296 策划.306.1 应对风险和机遇的措施306.2 目标及其实现的策划356.3 变更的策划.36编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称目录页次/总页数3/707 支持.377.1 资源.377.2 能力.407.3 意识.417.4 沟通.427.5 成文信息.438 运行.468.1 运行策划和控制.468.2 产品和服务的要求478.3 产品和服务的设计和开发.508.4 外部提供过程、产品和服务的控制.538.5 生产服务的提供.558.6 产品和服务的放行.588.7 不合格输出的控制.598.8 应急准备和响应.599 绩效评价.619.1 监视、测量、分析和评价619.2 内部审核.639.3 管理评审.6410 持续改进.6610.1 总则.6610.2 不合格和纠正措施6610.3 持续改进.67附录 1 管理体系职能分配表68附录 2 程序文件清单.69附录 3 产品工艺流程图70编号：ABCD-SC-2017版 本 号版 本 号A A修 改 次 第修 改 次 第0000文件更改控制页文件更改控制页页次/总页数页次/总页数4/4/70版本/修改次第更改页次/章节编制审 核批 准生效日期编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称序言页次/总页数5/70一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。

随着公司生产经营规模的不断扩大，社会影响力越来越大要实现“这里填写公司的愿景”的愿景，公司决定进一步提升管理水平和管理理念，稳步运行质量、环境、职业健康安全管理体系公司根据三个管理体系标准并结合公司的实际情况，编制了管理手册（以下简称本手册）手册结构形式满足 GB/T 190012016 质量管理体系 要求、GB/T 240012016环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012011职业健康安全管理体系 要求本手册的编制遵循了 GB/T 190002016 标准 2.3 质量管理原则中的七项原则的要求，采用了基于过程方法为基础的管理模式，结合 PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维以顾客为关注焦点，通过最高管理者对质量方针、环境方针、职业健康安全方针及质量、环境、职业健康安全目标的制定，各岗位职责的确定，努力为全体员工创造充分参与实现企业目标、健康安全、文明清洁的内部环境并通过企业及员工形象建设，倡导员工关注非预期产品对环境的影响，树立良好的企业形象，扩大对市场的影响力，增加顾客的信任本手册对外介绍了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，既是第二方对企业进行质量、环境、职业健康安全审核的依据，也是第三方认证机构对公司进行认证审核的基础。

编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称企业简介页次/总页数6/70ABCDEFG 有 限 公 司 位 于 ZZ 省 AA 区，注 册 资 本 C 亿 人 民 币，主 营 相关产品设计及销售主导产品为 xxxx，年产值为 xx 人民币多年来，公司内抓管理，外树形象，高标准，严把关，规范销售经营，建立健全了科学有序、节能高效的管理体制，有完善的安全、质量保证体系公司以”勇创流，追求卓越”为目标，以“精益求精、超值服务”为宗旨，秉承”人本、诚信、规范、创新”的经营理念，本着以服务社会为己任、用心做事、诚信为人、立足创新、追求完美，信守并实践”客户至上，质量第”承诺目前，本公司已形成整套科学高效的管理模式，组织机构健全，技术力量雄厚，销售设备完善，管理手段严格，社会信誉良好，技术工种齐全，安全销售、文明销售，且从未出现质量与安全事故，被上级部门多次授予“先进单位”称号，同时得到了社会各界的好评凭借良好的信誉、雄厚的经济和技术实力与同行及客户建立起广泛、稳定的伙伴关系，坚持“加强领导、精心组织、严格管理、文明销售、争创流”的企业经营管理宗旨，开创美好的明天。

为提升企业的综合管理水平，公司决定按照 GB/T 190012016、GB/T 240012016、GB/T 280012011 标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系，不断提高客户、员工及相关方对我公司的满意度编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称手册简介页次/总页数7/701.本手册覆盖 GB/T 190012016、GB/T 240012016、GB/T 280012011 标准的全部要求，适用于本公司 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 产品、过程（管理活动、资源提供、产品实现、监视测量和持续改进等有关过程）及相关质量、环境、职业健康安全认证活动2.本手册由 行政人事 部组织编制，经主要相关部门评审会签，管理者代表审核，总经理批准后发布执行手册由 行政人事 部负责手册的标识、发放、登记、回收和更改、换版等管理工作3.本手册为“受控”文件，“受控”手册按规定范围（见质量、环境、职业健康安全分发名单）发放；使用者签收并妥善保管，不得复印外传4.“受控”手册的持有人应在自己的职责范围内，让有关人员理解手册中的相关内容，理解质量、环境、职业健康安全管理体系运行的目标和方式，组织、指导和协调各项管理活动。

5.手.册的更改，由各职能部门提出改进意见，并填写文件更改通知单，经管理者代表审核，总经理批准实施更改更改应包括所有“受控”手册，采用换页方式，并在手册的修改控制页上登记6.手册经修订发放新版本时,“受控”版本的修改页或原版本应收回并记录，除存档需要加盖“作废”标识外一律销毁7.本手册每 2 年评审一次，经评审后换版或修订，换版或修订时应做好策划并系统实施，以便保持管理体系的完整性凡遇下列情况也可适时修订或换版：a)公司内、外部环境或相关方的需求和期望发生重大变化时；b)经内部或外部体系审核及管理评审认为需要改进时；c)公司组织机构及职能发生变化，产品更新升级引进过程变更时；d)依据和引用的标准发生修订/换版时；编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称手册简介页次/总页数8/70e)其他需要时8.本管理手册发放的范围为总经理、副总经理、管理者代表及各部门经理注：1.本管理手册只有被盖上蓝色或其它颜色受控文件印章才为有效文件及会被更新本管理手册正本由 行政人事部保存2.内部受控文件持有人需确保本管理手册能被有关人员读取，当需要时部门经理以上人员可要求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。

编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称管理手册发布令页次/总页数9/70管理手册发布令本公司管理手册依据 GB/T 190012016 idt ISO 9001:2015质量管理体系 要求、GB/T 240012016 idt ISO 14001:2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012011 IDT OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求，并结合本公司实际情况而编制的，已纳入公司标准系列；现批准发布于 2017 年 3 月 1 日正式实施管理手册阐明了企业的方针和目标，确立了管理体系，它是本公司开展各项活动的法规性文件，是全公司职工的质量、环境、职业健康安全行为的准则，全体员工必须认真学习，深刻理解，严格贯彻执行总经理：2017 年 V 月 1 日编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称管理方针、目标批准令页次/总页数10/70管理方针、目标批准令质量方针：质量目标：环境方针：环境目标：职业健康安全方针：职业健康安全目标：上述三项内容请根据本公司的实际情况编写，这三项方针、目标也可以三合一，总经理：2017 年 B 月 1 日编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称管理者代表任命书页次/总页数11/70管理者代表任命书为了组织和协调建立质量、环境、职业健康安全管理体系，实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，依据 GB/T 190012016、GB/T 240012016、GB/T 280012011 标准的要求，现任命 xx 为 xx 公司管理者代表。

管理者代表的职责是：1.确保质量、环境、职业健康安全得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求；3.在整个公司内促进满足顾客要求和环境、职业健康安全意识的形成；4.就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜对外联络；5.总经理授权的其他职责与权限总经理：2017 年 月 1 日编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称职业健康安全事务代表任命书页次/总页数12/70职业健康安全事务代表任命书根据职业健康安全管理体系标准的要求，兹任 XX 同志担任我公司的职业健康安全管理体系的职业健康安全事务代表，负责：（a）代表员工参与和协商，就职业健康安全信息与相关方进行沟通；（b）参与职业健康安全方针和程序的制定和评审；（c）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；（d）向管理者代表报告职业健康安全管理体系的运行情况和改进需求；（e）参与职业健康安全事务，提高员工的职业健康安全参与和沟通意识总经理：2017 年月 1 日编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称管理承诺页次/总页数13/70管理承诺公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高：1.确保产品质量和服务达到目标要求，让顾客满意为宗旨；2.采取有效措施，规范作业流程，防止对相关方和环境造成不良的影响；3.确保员工安全和健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；4.依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；5.为上述活动提供充足的资源保证。

总经理：2017 年 3 月 1 日编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数14/70管理体系组织架构图管理体系职能分配表：见附录 1编号：ABCD-SC-2017版 本 号A修 改 次 第00公司 logo公司简称管理体系组织架构与职责页次/总页数15/70总经理：最高管理者在管理手册的建立、运行和改进中应承担和完成的工作任务，包括：1.对全体员工进行满足顾客、质量、环境、。