质量健康安全环境管理体系监视、测量、分析和改进培训ppt课件.ppt

质量健康安全环境管理体系 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不符合的控制8 监视、测量、分析和改进8.1 总 则 8.1 总则 组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a)证实活动、产品或服务的符合性；b)确保QHSE管理体系的符合性；c)持续改进QHSE管理体系的有效性；这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定8.1 总 则理解要点：理解要点：1、组组织织不不仅仅要要建建立立、实实施施并并保保持持QHSE管管理理体体系系，还还必须持续改进其有效性必须持续改进其有效性2、监监视视、测测量量、分分析析和和改改进进过过程程是是组组织织进进行行自自我我完完善善的重要环节，更是持续改进的重要环节，更是持续改进QHSE管理体系的重要手段管理体系的重要手段3、监监视视、测测量量、分分析析和和改改进进的的对对象象是是体体系系、过过程程和和产产品4、采用适当的方法实施监视、测量、分析和改进过程采用适当的方法实施监视、测量、分析和改进过程8.2 监 视 和 测 量 8.2.1 顾客、员工、社会满意 作为对QHSE管理体系业绩的一种测量组织应对顾客和其他相关方关于组织是否满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。

8.2 监 视 和 测 量理解要点理解要点:1、对顾客和相关方的满意信息进行监视和测量对顾客和相关方的满意信息进行监视和测量2、建建立立获获取取顾顾客客和和相相关关方方满满意意信信息息的的收收集集渠渠道道、方式3、对对获获取取的的信信息息进进行行分分析析，以以评评价价体体系系业业绩绩，提提供体系改进机会供体系改进机会8.2 监 视 和 测 量 8.2.2 内部审核 组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定QHSE管理体系：a）符合策划的安排、本部分的要求以及组织所确定的QHSE管理体系的要求；b）得到有效实施和保持；c）有效地满足了组织的方针和目标；d）符合法律及法规要求考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应对审核方案进行策划应规定审核的准则、范围、频次和方法审核员的选择和审核的实施应确保过程的客观性和公正性策划和实施审核以及报告结果和保持记录（见4.2.4）的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格（不符合）及其原因跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告（见8.5.2）8.2 监 视 和 测 量理解要点理解要点:1、是是一一种种对对体体系系的的监监视视和和测测量量方方式式，是是组组织织体体系系改改进的重要手段。

进的重要手段2、内内部部审审核核的的依依据据包包括括：组组织织的的方方针针目目标标、管管理理体体系标准、管理体系文件、法律法规要求系标准、管理体系文件、法律法规要求3、组组织织应应进进行行管管理理体体系系内内部部审审核核，证证实实体体系系运运行行的的符合性和有效性，为体系改进提供机会符合性和有效性，为体系改进提供机会内部审核与管理评审的区别QHSE管理体系内部审核管理评审目的确定QHSE管理体系是否符合要求和得到有效实施和保持确保QHSE管理体系的持续适宜性、充分性、有效性依据审核准则（QSY2.2标准、组织的QHSE管理体系文件、法律法规）顾客要求、审核结果、持续改进需求实施者审核员最高管理者方法根据现场审核的审核发现形成审核报告，并对纠正措施跟踪通常采用会议形式结果得出QHSE管理体系是否符合要求和有效实施与保持的结论，并对不符合项提出纠正措施要求对QHSE管理体系改进和资源需求作出决定8.2 监 视 和 测 量 8.2.3 过程的监视和测量 组织应采用适宜的方法对QHSE管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保活动、产品或服务的符合性。

8.2 监 视 和 测 量 理解要点：理解要点：1、对、对QHSE体系过程进行监视，适用时进行测量体系过程进行监视，适用时进行测量2、所所采采用用的的过过程程监监视视和和测测量量方方法法应应能能证证实实过过程程实实现现策划的能力策划的能力3、如如过过程程未未能能达达到到策策划划的的结结果果，应应采采取取适适当当的的纠纠正正和纠正措施，以确保活动、产品或服务的符合性和纠正措施，以确保活动、产品或服务的符合性8.2 监 视 和 测 量8.2.4产品的监视和测量 组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品的要求已得到满足这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.1)，在产品实现过程的适当阶段进行应保持符合接收准则的证据记录应明确有权放行产品的人员见4.2.4）除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务8.2 监 视 和 测 量理解要点：理解要点：1、是是组组织织监监视视和和测测量量的的重重要要过过程程，它它直直接接关关系系到到组组织能否提供顾客和相关方满意及符合法律法规的产品织能否提供顾客和相关方满意及符合法律法规的产品2、用用于于验验证证与与顾顾客客和和相相关关方方及及法法律律法法规规相相关关的的产产品品是是否否满满足足产产品品要要求求，不不仅仅指指最最终终产产品品，也也包包括括采采购购产产品品和过程中的产品。

和过程中的产品8.2 监 视 和 测 量8.2.5健康安全环境监视和测量 组织应建立和保持程序，对可能具有健康安全环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量应包括：a）确定适用于组织所需的定性和定量测量；b）规定监测程序、测量地点和频次；c）主动的绩效测量和被动的绩效测量；d）定期评价对有关法律及法规的遵循情况；e）足够的数据记录和监视与测量结果；f）监视和测量结果与指标发生偏离时采取的纠正措施和预防措施8.2 监 视 和 测 量理解要点：理解要点：1、制定文件化的健康环境监视和测量程序制定文件化的健康环境监视和测量程序2、对对可可能能影影响响健健康康安安全全和和环环境境运运行行和和活活动动的的关关键键特特性进行监视和测量性进行监视和测量3、健健康康安安全全环环境境监监视视和和测测量量内内容容包包括括：测测量量种种类类、测量项目、地点、频次、方法及记录等测量项目、地点、频次、方法及记录等 4、定定期期评评价价健健康康安安全全环环境境表表现现对对法法律律法法规规的的遵遵循循情情况5、当当监监视视和和测测量量结结果果与与指指标标不不符符时时，采采取取纠纠正正措措施施和预防措施和预防措施监视和测量”有关条款的作用及相互关系 产品实现产品实现过程监测过程监测策划策划策划策划(8.1(8.1c)c)实施实施实施实施(8.2.5)(8.2.5)检查、提高检查、提高检查、提高检查、提高(8.2.3)(8.2.3)策划策划(7.1c)实施实施(7.5.1e)检查、提高检查、提高(8.2.3)产品监测策划产品监测策划产品监测策划产品监测策划(7.1(7.1c)c)实施实施实施实施(8.2.4)(8.2.4)检查、提高检查、提高检查、提高检查、提高(8.5)(8.5)监监 测测过过 程程 监监 测测策划策划(8.1b)实施、检查、提高实施、检查、提高(8.2.3)健康安全健康安全环境监测环境监测管理过程管理过程监测监测8.3 不 符 合 的 控 制8.3.1不合格品的控制 组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定组织应通过下列一种或几种方法，处置不合格品：a）采取措施，消除已发现的不合格；b）经有关授权人批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其原预期的使用或应用在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实其符合要求当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录8.3 不 符 合 的 控 制理解要点：理解要点：1、制制定定文文件件化化的的不不合合品品控控制制程程序序，明明确确不不合合格格品品的的识识别、标识、隔离、评审和处置过程及职责和权限别、标识、隔离、评审和处置过程及职责和权限2、采取适宜的方法处置不合品采取适宜的方法处置不合品3、对纠正后的不合品进行再次验证对纠正后的不合品进行再次验证4、针针对对交交付付或或使使用用后后发发现现的的不不合合格格产产品品，采采取取与与不不合合格影响程度相适应的措施格影响程度相适应的措施5、保留对不合格品随后所采取措施的记录保留对不合格品随后所采取措施的记录。

8.3 不 符 合 的 控 制8.3.2事故、未遂事故管理 组织的各级机构应建立事故、未遂事故的管理程序管理程序包括其报告、调查、采取纠正措施或处理的过程组织应明确向执法部门报告事故的程序由于突发情况或QHSE管理体系的缺陷所引起的事故，负责部门应当进行调查，调查应尽快开始，并要考虑事故现场、人员和环境保护的需要组织应明确事故处理的工作程序和责任，所采取的措施应与发生QHSE管理体系不符合情况时所采取纠正措施的工作程序相一致事故调查所确定的责任应与事故的实际和潜在影响的程度相符合所有的未遂事故各级组织也应向有关部门报告，调查原因，采取相应的纠正措施8.3 不 符 合 的 控 制理解要点：理解要点：1、制制定定文文件件化化的的事事故故管管理理程程序序，明明确确事事故故的的报报告告、调调查查、处处理程序、要求及职责理程序、要求及职责2、明确向执法部门报告事故的程序，按要求向执法部门报告明确向执法部门报告事故的程序，按要求向执法部门报告3、在在发发生生事事故故后后尽尽早早组组织织调调查查，并并保保护护事事故故现现场场、人人员员和和环环境，事故调查的责任应与事故的影响程度相适应境，事故调查的责任应与事故的影响程度相适应。

4、明确事故处理的工作程序、责任及采取的措施要求明确事故处理的工作程序、责任及采取的措施要求5、向向有有关关部部门门报报告告所所有有的的事事故故（包包括括未未事事故故），调调查查原原因因并并采取相应的纠正措施采取相应的纠正措施6、建立并保持事故及其调查处理记录建立并保持事故及其调查处理记录8.4 数 据 分 析 8.4数据分析 组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实QHSE管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进QHSE管理体系的有效性这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据数据分析应提供以下有关方面的信息：a）顾客、员工、社会满意（见8.2.1）；b）与活动、产品或服务要求的符合性(见7.2.1)；c）过程及活动、产品或服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方（承包方）8.4 数 据 分 析理解要点：理解要点：1、确确定定、收收集集和和分分析析适适当当的的数数据据，证证实实和和体体系系的的适适宜宜性和有效性，评价持续改进体系的可能及其有效性性和有效性，评价持续改进体系的可能及其有效性2、数据分析应包括以下四方面的信息：、数据分析应包括以下四方面的信息：顾客、员工及社会满意度；顾客、员工及社会满意度；活动、产品和服务的符合性；活动、产品和服务的符合性；过过程程及及活活动动、产产品品或或服服务务的的特特性性及及趋趋势势，包包括括采采取取预防措施的机会；预防措施的机会；供方。

供方8.5 改 进8.5.1 持续改进 组织应通过利用质量健康安全环境方针和目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进QHSE管理体系的有效性理解要点：理解要点：1、持续改进、持续改进QHSE管理体系的有效性管理体系的有效性2、可可利利用用方方针针和和目目标标、审审核核结结果果、数数据据分分析析、纠。